제170회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 본회의

2017. 12. 7.(목) / 소회의실

○ 2018년도 예산안 검토보고서

(복지지원과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2018년도 예산안 검토보고

2017. 11. 17. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제355호, 2018년도 예산안 중 복지지원과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2018년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	13,083,175	11,210,993	1,872,113	16.7
국고보조금등	10,807,106	9,376,465	1,430,572
시ㆍ도비보조금등	2,276,069	1,834,528	441,541

∙ 세입예산은 130억 8,317만 5천원으로 2017년도 당초예산 112억 1,099만 3천원 보다 16.7%가 증가한 18억 7,211만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금등---------------------------------------------------- 10,807,106천원

- 시ㆍ도비보조금등 ---------------------------------------------- 2,276,069천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2018년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	15,310,491	12,741,117	2,569,374	20.1
참여형 선진복지기반 구축	2,002,786	1,382,556	620,230
국민기초생활보장제도의 내실운영	11,481,335	10,353,410	1,127,925
국가보훈 관리 및 지원	1,468,892	662,646	806,246
행정운영경비	357,478	342,505	14,973

∙ 세출예산은 153억 1,049만 1천원으로 2017년도 당초예산 127억 4,111만 7천원보다 20.1%가 증가한 25억 6,937만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 제4기 지역사회보장계획 수립 연구용역 -------------------- 40,000천원

- 맞춤형 복지서비스 차량 구입 ---------------------------------- 57,000천원

- 종합사회복지관 인건비 및 운영비 -------------------------- 608,514천원

- 사회복지 및 자원봉사 박람회 ---------------------------------- 35,000천원

- 자활근로사업비 ---------------------------------------------------- 925,556천원

- 가사간병 방문도우미 사업 ------------------------------------- 146,314천원

- 지역자활센터 운영비 -------------------------------------------- 224,048천원

- 국민기초생활보장사업 ---------------------------------------- 9,863,084천원

- 보훈대상자 보훈명예수당 지원 ---------------------------- 1,229,280천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 제4기 지역사회보장계획 수립 연구용역 : 40,000천원(207-01/p.301)

- 연구용역비 제4기 지역사회보장계획 수립 연구용역비 4,000만원을 신규 편성한 데에 대한 설명이 필요함.

○ 맞춤형 복지서비스 차량 구입 : 81,000천원 (405-01/p.305)

- 자산 및 물품취득비 맞춤형 복지서비스 차량(전기차량) 4대 구입 8,100만원이 편성되었는데, 차량보유(관리) 현황 및 운영계획에 대한 설명이 필요함.

Ⅱ. 의료급여기금특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2018년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	162,020	140,220	21,800	15.5
세외수입	0	5,000	△5,000
보조금	162,020	135,220	26,800

∙ 세입예산은 1억 6,202만원으로 2017년도 당초예산 1억 4,022만보다 15.5%가 증가한 2,180만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 의료급여사업 ------------------------------------------------------ 162,020천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2018년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	162,020	140,220	21,800	15.5
참여형 선진복지기반 구축	129,620	116,430	13,190
행정운영경비	32,400	23,790	8,610

∙ 세출예산은 1억 6,102만원으로 2017년도 당초예산 1억 4,022만원보다 15.5%가 증가한 2,280만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 건강생활유지비 ----------------------------------------------------- 40,000천원

- 장애인보장구 구입비 ---------------------------------------------- 40,000천원

- 의료급여 사례관리사 인건비 ------------------------------------ 32,400천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 의료 및 구료비 : 81,500천원 (307-01/p.693)

- 의료급여 자치단체경상보조 민간이전 의료 및 구료비가 2017년에는 5,750만원에서 2018년에는 2,400만원이 증액된 8,150만원이 편성되었는데, 이에 대한 설명이 필요함.