건설과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비 고
계	33,934,531,000	33,837,788,000	0	96,743,000	99.7%
세외수입	1,509,136,000	1,412,393,000	0	96,743,000
지방교부세	4,122,000,000	4,122,000,000	0	0
조정교부금 등	800,000,000	800,000,000	0	0
보 조 금	27,503,395,000	27,503,395,000	0	0

○ 징수결정액 339억 3,453만 1,000원 중 338억 3,778만 8,000원을 수납하고, 9,674만 3,000원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
계	59,890,020,990	18,280,611,785	41,013,756,710	595,652,495	30.5%
건설행정 지원체제 강화	2,430,340,000	2,104,331,660	240,000,000	86,008,340
도로의 개설 및 유지관리	26,616,780,140	13,457,616,320	12699,823,440	459,340,380
하수도 정비	1,007,196,000	198,719,300	800,000,000	8,476,700
현장행정강화	137,432,000	135,680330	0	1,751,670
하천정비	29,197,106,850	1,890,385,745	27,273,933,270	32,787,835
행정운영경비	266,136,000	262,324,060	0	3,811,940
재무활동	235,030,000	231,554,370	0	3,475,630

○ 예산현액 5,989억 2만 990원 중 1,828억 61만 1,785원을 지출하고, 4,101억 1,375만 6,710원을 이월하였으며, 5억 9,565만 2,495원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용

◎ 이 체                                                     (단위: 원)

조 직	부문	예산액	이체금액		사 유
			감액	증액
계	5건		79,966,000	79,966,000
환경위생과	상하수도․수질 (5건)	79,966,000	79,966,000		2016. 6. 30. 조직개편
건설과				79,966,000

4. 예비비 지출                                                (단위: 원)

사 업 명	지 출 결정액	지출원인행위액	지출액	이월액	집행 잔액	결정일자	비고
계	490,000,000	438,527,000	438,527,000	51,473,000	0
긴급도로 복구	120,000,000	90,160,000	90,160,000	29,840,000	0	2016. 11. 7.
하천 응급복구공사	370,000,000	348,367,000	348,367,000	21,633,000	0	2016. 11. 30.

○ 태풍 ‘차바’피해복구를 위한 응급복구 등

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황[첨부서류]                       (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	26		54,117,181	13,207,895	8,730,924	38,367,952	3,406,998
명시	1	태풍‘차바’피해복구사업(가로등)	240,000		240,000		0
명시	1	장기미집행도시계획시설 토지,건물보상	1,204,929	1,043,649	1,043,649	161,280	0
명시	1	원지마을 일원 소방도로 개설	250,000	3,091	3,091	246909	0
명시	1	대안마을 진입도로 확장공사	500,000	297,119	13,305	486,695	0
명시	1	차일마을 진입도로 확장공사	800,000	32,598	32,598	767,402	0
명시	1	농소1동주민센터 일원 소방도로 개설	700,000	7,830	7,830	692,170	0
명시	1	염포동 성은아파트 일원 소방도로 개설	900,000	9,217	9,217	890,783	0
명시	1	도로정비 및 도로시설물 긴급복구	1,836,236	1,834,139	1,326,633	209,686	299,917
명시	1	긴급도로 복구	3,319,001	468,972	439,528	2,848,601	30,872
명시	1	오토밸리 하단부 우수박스 확장	800,000			800,000	0
명시	1	하천시설 관리 및 하상정비	395,000	387,223	342,506	50,000	2,494
명시	1	하천 응급복구공사	14,262,597	308,667	262,096	13,996,878	3,623
명시	1	양정염포천 복개구조물 보수 보강	300,000	9,200	9,200	290,800	0
명시	1	태풍‘차바’피해복구사업	11,744,568	132,648	132,648	11,611,920	0
사고	1	도로정비 및 도로시설물 긴급복구	1,836,236	1,834,140	1,326,633	29,444	210,126
사고	1	긴급도로 복구	3,319,001	468,972	439528	29,444	2,850,029
사고	1	동천 유지관리사업	350,543	340,606	227,650	112,956	9,937
계속비	1	송정박상진 호수공원 진입도로 확장	3,560,272	1,444,899	9,813	210,187	0
계속비	1	달천 편백산림욕장 진입도로 개설	4,031,592	2,968,219	1,811,716	2219,876	0
계속비	1	염포운동장 진입도로 개설	220,000	65,893	9,813	210,187	0
계속비	1	동산마을~상안회관 도로개설공사	606,850	525,685	285,285	321,565	0
계속비	1	시례(창좌)마을 진입도로 개설	222,170	148,970	148,970	72,200	0
계속비	1	새터마을 진입도로 개설	390,923	183,731	58,897	332,026	0
계속비	1	동산마을~새터마을 도로개설	725,027	332,160	242,443	482,583	0
계속비	1	농소하수중계펌프장 주변 지역사업	196,000	113,019	113,019	82,981	0
계속비	1	천곡천 생태하천 복원사업	1,406,236	247,248	194,856	1211,379	0

○ 자전거이용 활성화 사업 등 26건으로 총 541억 1,718만 1천원 중 87억 3,092만 4천원을 지출하고, 383억 6,795만 2천원은 이월하였으며, 34억 699만 8천원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

□ 검토의견

○ 결산서(세입) p. 118 (세외수입 체납 관련)

- 임시적세외수입의 지난연도수입은 예산액 2,227만 2천원에 1억 1,059만 3천원을 징수결정하여 2,827만 2천원을 수납하고, 8,186만 6천원이 체납되어 있는바,

- 체납된 세외수입의 부과․징수 현황 및 향후 징수대책에 대한 설명이 필요함.

○ 결산서(세출) p. 340 (자전거이용 활성화 사업)

- 자전거이용 활성화 사업 시설비(401-01)는, 예산액 16억 4,099만원 중 14억 3,600만원을 집행하고, 2억 498만 8천원을 집행 잔액으로 불용처리 하였는바,

- 자전거이용 활성화 사업현황 등 집행잔액 발생사유에 대한 설명이 필요함.

○ 결산서(세출) p. 343 (송정동 지당마을 마을길 확장)

- 송정동 지당마을 마을길 확장 시설비(401-01)는, 예산액 3,000만원을 확보하여 집행실적 없이 3,000만원 전액을 집행 잔액으로 불용처리 하였는바, 집행잔액 발생사유에 대한 설명이 필요함.