제97회울산광역시북구의회(임시회) 제2호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 2007년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안(의안번호 제59호) - 기획홍보실 검토보고서 ------------------------------------------- - 주민생활지원국 검토보고서 ---------------------------------------	2면 5면

의안 번호	59

2007년도 제1회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

기획홍보실

□ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	22,974,979	18,640,780	4,334,199	23.3
세외 수입	3,184,199	-	3,184,199	100
지방교부세	150,000	-	150,000	100
조정교부금	19,623,290	18,623,290	1,000,000	5.4
시도비보조금	17,490	17,490	-	-

○ 세입예산은 22,975백만원으로 기정 예산액 18,641백만원보다 23.3%가

증가한 4,334백만원이 증액이 되었음.

주요증감 내역은

- 국고보조금 사용 잔액  ------------------------------  1,155,296천원

- 시비보조금 사용 잔액  ------------------------------  2,028,903천원

- 특별교부세(재정인센티브)-----------------------------    150,000천원

- 조정교부금  ---------------------------------------------   1,000,000천원

이 증액 편성되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 세 항 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,241,994	2,198,454	43,540	2.0
기 획 관 리	446,223	417,233	28,990	6.9
홍 보 관 리	146,261	145,261	1,000	0.7
감 사 관 리	6,323	6,323	-	-
지역사회개발	300,000	250,000	50,000	20
제 지 출 금	969	-	969	100
예 비 비	1,342,218	1,379,637	△37,419	△2.7

○ 세출예산액은 2,242백만원으로 기정예산액 2,198백만원보다 2.0%가

증가한 44백만원 증액 되었으며,

주요 편성내역으로는

- 21C 구정발전 협의회 참석수당--------------------------  3,990천원

- 브랜드 슬로건 매뉴얼, 개발용역------------------------ 25,000천원

- 구청장 소규모숙원사업비 -------------------------------- 50,000천원

이 각각 증액되었음.

- 예비비 -----------------------------------------------------------37,419천원

은 감액되었음.

□ 검토의견

【세  출】

○ p36(브랜드슬로건 매뉴얼 개발 용역비 : 25,000천원)

- 2007년 당초예산에 북구 브랜드슬로건 디자인 공모를 위한 기타보상금 5,000천원을 편성하여 공모가 마무리 된 것으로 아는데

- 이번에는 브랜드 슬로건 매뉴얼 개발 용역비로 25,000천원을 편성요구 하였는데

- 용역비는 디자인 공모 결과에 따른 활용방안에 대하여 용역을 의뢰하고자 하는 것인지 아니면 무엇을 어떻게 용역을 하고자 하는지 설명이 요구되며,

○ p36(자체 홍보동영상 편집비 : 1,000천원)

- 당초예산에 구정홍보영상물 제작 용역비 60,000천원과 홍보영상물 비디오테이프 구입비1,400천원 등을 편성 하였는데

- 이번에 자체 홍보동영상 편집비 예산1,000천원은 어떤 동영상을 제작하고자 하는지 구체적인 설명이 요구됨

의안 번호	59

2007년도 제1회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

주민생활지원국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2007년도 예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	30,333,424	27,471,988	2,861,436	10.4
주민생활지원과	6,552,753	5,167,743	1,385,010	26.8
복지서비스과	18,990,934	19,093,202	△-102,268	△0.5
문화체육과	3,758,050	2,182,356	1,575,694	72.2
환경미화과	1,031,687	1,028,687	3,000	0.3

○ 세입예산은 30,333백만원으로 기정 예산액 27,472백만원 보다

10.4%가 증가한 2,861백만원을 증액 편성됨.

주요 증감내역은

- 진장․명촌 문화센터 건립비(시비 및 조정교부금)------ 1,000,000천원

- 지역복지서비스 혁신사업(국고보조금)  -----------------  227,961천원

- 경로당(이화, 신명) 신축(조정교부금)  ------------------  330,000천원

- 아동급식 지원비(시도비보조금)  -------------------------  200,925천원

- 중산 문화센터 건립비(특별교부세)  ------------------------  700,000천원

- 국민체육센터 건립비(기금 및 시도비보조금)  ---------  1,600,000천원

이 각각 증액되었으며,

- 보건복지부 소관 국고보조금 및 시도비보조금  -----  432,268천원

- 학교 인조잔디운동장 조성사업(기금)  -------------------  280,000천원

등이 감액 편성되었음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	44,264,849	36,935,910	7,328,939	19.8
	주민생활지원과	7,582,173	6,155,875	1,426,298	23.2
	복지서비스과	23,772,564	21,127,633	2,644,931	12.5
	문화체육과	7,912,497	4,724,215	3,188,282	67.5
	환 경 미 화 과	4,997,615	4,928,187	69,428	1.4

○ 세출예산은 44,264백만원으로 기정 예산액 36,936백만원보다

19.8%가 증가한 7,329백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 지역복지서비스 혁신사업  --------------------------------  325,659천원

- 진장․명촌 문화센터 건립비(시비및교부금)-----------  1,000,000천원

- 경로당(이화, 신명) 신축비  --------------------------------    330,000천원

- 양정․염포 권역별 도서관 시설비  --------------------   418,660천원

- 중산문화센터 건립비  --------------------------------------   700,000천원

- 국민체육센터 건립비  --------------------------------------  2,343,000천원

- 중산동다목적미니구장 조성--------------------------------   150,000천원

등이 증액 편성 되었고,

- 소규모요양시설 기능보강비  -------------------------------  388,000천원

- 장애인 직업재활시설 기능보강 사업비  -----------------   230,328천원

- 학교 인조잔디운동장 조성사업비  -----------------------  280,000천원

등이 감액 편성되었음.

주민생활지원과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,552,753	5,167,743	1,385,010	26.8
조정교부금	500,000	-	500,000	100
국고보조금	4,177,993	3,967,138	210,855	5.3
시도비보조	1,809,044	1,134,889	674,155	59.4
세외수입	65,716	65,716	-	-

○ 세입예산은 6,553백만원으로 기정 예산액 5,168백만원 보다

26.8%가 증가한 1,385백만원을 증액 편성됨.

주요 증감내역은

- 진장․명촌 문화센터 건립비(조정교부금)  ------------  500,000천원

- 지역복지서비스 혁신사업(국고보조금)  -----------------  227,961천원

- 사회복지 전담공무원 인건비--------------------------------  131,281천원

- 진장․명촌 문화센터 건립(시비보조)---------------------  500,000천원

이 각각 증액되었으며,

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 세 항 별	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,582,173	6,155,875	1,426,298	23.2
복지연계	1,747,305	360,277	1,387,028	385
생활보장	4,714,549	4,727,210	△12,661	△0.3
자활관리	1,036,216	1,068,388	△32,172	△3.0
제지출금	84,103	-	84,103	100

○ 세출예산은 7,582백만원으로 기정 예산액 6,156백만원보다

23.2%가 증가한 1,426백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 지역복지서비스 혁신사업  ---------------------------------  325,659천원

- 진장․명촌 문화센터 건립비 ------------------------------- 1,000,000천원

- 종합사회복지관 기능보강공사-------------------------------    30,000천원

이 각각 증액 편성 되었고,

- 종합사회복지관 운영비 ---------------------------------------  22,029천원

- 공공근로사업비---------------------------------------------------  29,172천원

이 각각 감액되었음

□ 검토의견

○ P123(북구자원봉사센터 운영비:20,400천원)

- 북구 자원봉사센터 운영비가 당초 68,290천원을 편성할시 년 계획에   의거 편성한 것으로 아는데 추경에 30%가 증가한 20,400천원 증액

편성하는 사유에 대하여 설명이 요구되며

○ P123(성혜마을 공동취사장 보수공사:26,330천원)

- 성혜마을 공동 취사장이 시 예산으로 2004년도 준공되어 관리권을

이양 받은 것으로 알고 있습니다.

- 주민들에 의하면 2006년부터 누수현상이 일어났다고 하는데 하자

보수기간은 어떻게 되면

- 하자보수기간이 지나서 구비예산으로 보수하게 되었다면 여기에

따른 설명이 요구됨

○ P125(공공근로사업:29,172천원)

- 공공근로사업비 29,172천원 삭감에 대하여 공공근로사업은 자격에   맞는 사람은 신청만하면 가능한 것으로 아는데

- 우리구청에는 신청자가 적어서 당초예산을 삭감 조정된 것인지

아니면 시에서 임의로 삭감한 예산인지 설명이 요구됨

복지서비스과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	18,990,934	19,093,202	△102,268	△0.5
조정교부금	330,000	-	330,000	100
국고보조금	5,904,447	6,214,876	△310,429	△5.0
시도비보조	12,751,487	12,873,326	△121,839	△0.9
세외수입	5,000	5,000	-	-

○ 세입예산은 18,991백만원으로 기정 예산액 19,093백만원 보다

0.5%가 감소한 102백만원을 감액 편성됨.

주요 증감내역은

- 이화․신명 경로당 신축--------------------------------------  330,000천원

- 아동급식비지원---------------------------------------------------  200,925천원

이 각각 증액되었으며,

- 소규모요양기능 보강(국․시비)----------------------------  388,000천원

- 장애인 직업재활시설 기능보강사업(국․시비) -------  230,328천원

이 각각 감액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 세 항 별	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초에산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	23,772,564	21,127,633	2,644,931	12.5
노인복지	6,967,567	7,075,576	△108,009	△1.5
장애인복지	5,482,169	5,613,467	△131,298	△2.3
여성아동	8,636,403	8,438,590	197,813	2.3
제지출금	2,686,425	-	2,686,425	100

○ 세출예산은 23,773백만원으로 기정 예산액 21,128백만원보다

12.5%가 증가한 2,645백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 경로당 이화․신명신축공사---------------------------------  330,000천원

- 시설입소어르신 말벗서비스사업----------------------------   35,000천원

- 장애인 주민자치센터 도우미 사업------------------------   33,960천원

- 장애인 직업재활시설 운영비-------------------------------   30,000천원

- 아동급식 지원---------------------------------------------------  200,925천원

이 각각 증액 편성 되었고,

- 노인일자리 사업 ------------------------------------------------  46,500천원

- 소규모용양시설 기능보강------------------------------------- 388,000천원

- 장애인 직업재활시설 기능보강사업------------------------ 230,328천원

이 각각 감액되었음

□ 검토의견

○ P139(행사운영비:2,000천원)

- 한울타리 가족봉사단 결연식란 어떤 봉사단과 누구와 자매 결연식을  하는지 또한 자매결연식의 목적은 무엇이며 어떻게 하는지 설명이 요구됨

○ P141~ 142(노인 일자리사업:74,235천원)

- 민간 경상적보조의 노인일자리 도우미 사업, 노인일자리 사업, 인력

파견일자리 사업 등, 민간이전사업인데 단위사업별로 참여단체별   사업내역을 상세하게 설명이 요구됨

○ P143(민간자본보조:388,000천원)

- 소규모요양시설 증축사업에 있어 당초에는 신청자의 요구에 의해

사업비(국․시비)를 신청을 한 것으로 아는데

- 사업을 하지 않고 반납하는 사유에 대하여 상세한 설명이 요구됨

○ P148 (민간경상보조:3,000천원)

- 엄마와 함께하는 즐거운 여행 경비를 민간경상보조로 편성한 것으로

보면 부서에서 직접 하는 것이 아니고 참여 단체에 지급하는 것 같은데

- 엄마와 함께 참여하는 가정의 수와 참여범위 또한 이 행사에 참여하는 단체는 어느 단체이며 선정에 대한 설명이 요구됨

문화체육과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,758,050	2,182,356	1,575,694	72.2
세외수입	489,359	471,359	18,000	3.8
지방교부세	700,000	-	700,000	100
국고보조금	1,312,717	668,273	644,444	96.4
시도비보조	1,255,974	1,042,724	213,250	20.5

○ 세입예산은 3,758백만원으로 기정 예산액 2,182백만원 보다

72.2%가 증가한 1,576백만원을 증액 편성됨.

주요 증감내역은

- 중산문화센터 건립 --------------------------------------------  700,000천원

- 국민체육센터 건립(기금)--------------------------------------  900,000천원

- 국민체육센터 건립(시비)-------------------------------------  700,000천원

이 각각 증액되었으며,

- 학교인조잔디운동장 조성사업------------------------------  280,000천원

- 진장․명촌 문화센터 건립-----------------------------------  500,000천원

이 각각 감액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,912,497	4,724,215	3,188,282	67.5
문화관광	1,965,432	1,288,779	676,653	52.5
문화예술회관	752,165	678,170	73,995	10.9
체육지원	4,009,007	1,650,338	2,358,669	142.9
도서관운영	1,007,711	1,001,314	6,397	0.6
청소년복지	160,494	95,614	64,880	67.9
관광관리	13,000	10,000	3,000	30.0
제지출금	4,688	-	4,688	100

○ 세출예산은 7,912백만원으로 기정 예산액 4,724백만원보다

67.5%가 증가한 3,188백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 양정․염포 권역별 도서관 건립-----------------------------418,660천원

- 중산문화센터 건립------------------------------------------------700,000천원

- 국민체육센터 건립-----------------------------------------------2,115,000천원

- 국민체육센터 건립(특별 교부세) ----------------------------130,000천원

- 중산동다목적미니구장 조성 -----------------------------------150,000천원

이 각각 증액 편성 되었고,

- 진장․명촌 문화센터 건립--------------------------------------500,000천원

- 학교 인조잔디구장 조성사업---------------------------------- 280,000천원

이 각각 감액되었음

□ 검토의견

○ P171(일시사역인부임:11,693천원)

- 공공도서실 관리인부임 사역일수를 당초 149일을 사역하고자 예산을   편성하였는데

- 이번 추경에 289일로 배 정도로 늘리는 사유에 대하여 설명이 요   구됨

○ P174(행사실비보상금:5,000천원))

- 찾아가는 느티나무 예술단이 무엇을 하는지  활동에 대하여 상세한   설명이 요구됨

○ P175(민간경상보조:20,000천원)

- 북구 여성합창단 정기연주회 및 행사지원에 있어 2006년도에 800만원을

지원하여 물가상승률을 감안 당초예산에 1,000만원 승인한 것인데

- 정기연주회는 문화예술회관에서 공연을 하는데 특별한 무대 경비가   필요 없는 것으로 아는데

- 이번 추경에 1,000천원을 추가 요구하여 2,000만원이라는 예산이    필요한지 사용내역에 대하여 설명이 요구됨

○ P180 (교육기관에 대한 보조금:280,000천원)

- 효정중학교 운동장 잔디조성사업비를 당초400백만원을 계획하여

국비280만원, 시비60백만원, 구비60백만원으로 편성하였는데

이번에 국비280백만원이 삭감되어 120백만원으로 가능한지

- 또한 국비가 전액 삭감된 사유에 대하여 설명이 요구됨

환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,031,687	1,028,687	3,000	0.3
세외수입	949,797	949,797	-	-
시도비보조	81,890	78,890	3,000	3.8

○ 세입예산은 1,032백만원으로 기정 예산액 1,029백만원 보다

3.8%가 증가한 3백만원을 증액 편성됨.

주요 증감내역은

- 전국민생활체육대축전 경기장 주변 청소-----3,000천원이 증액편성

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 세 항 별	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,997,615	4,928,187	69,428	1.4
환 경 미 화	2,921,908	2,881,672	40,236	1.4
재 활 용 관 리	239,927	235,507	4,420	1.9
음식물처리	1,834,791	1,811,008	23,783	1.3
제 지 출 금	989	-	989	100

○ 세출예산은 4,998백만원으로 기정 예산액 4,928백만원보다

1.4%가 증가한 69백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 동 청소행정 평가시상금---------------------------------------  18,000천원

- 청소차량구입-------------------------------------------------------- 15,000천원

이 각각 증액 편성되었음

□ 검토의견

○ P202(포상금:18,000천원)

- 동별 청소행정에 대하여 평가 시상을 한다고 하는데 물론 청소업   무가 동에서 아니 한다는 것은 아니지만

- 청소업무는 구청에서 직접 하는 것으로 아는데 동별로 어떤 평가를

어떻게 하는지 설명이 요구됨

○ P202(자산 및 물품 취득비:30,000천원)

- 차량구입비에 있어 당초예산에는 15,000천원으로 단속용 소형차량   을 구입 하겠다고 한줄 아는데  이번에 15,000천원 추가 요구하여

- 어떤 차를 구입하여 사용하고자 하는지 설명이 요구됨

○ P204(용역비:5,000천원)

- 음식물쓰레기 수집운반처리 대행료 원가계산 용역에 있어 사용 및   물품단가가 수시로 변동되는데 담당자가 현지 확인 및 시장조사   로 대행하는 것이 더 정확성이 있을 것으로 판단되는데

- 전문 용역업체로 하여 용역을 하고자하는 사유에 대하여 설명이    요구됨

의료급여기금 특별회계

□ 세입예산

○ 세입예산은 125백만원으로 기정예산 94백만원보다 33.5% 증가한

31백만원이 증액 편성 되었음.

□ 세출예산

○ 세출예산은 125백만원으로 기정예산 94천원보다 31백만원이 증액

편성 되었으며,

□ 검토의견

○ 예산편성에 있어 국. 시비 보조금 반환금 편성과 예비비997천원           편성 내역뿐임으로 별다른 검토의견이 없습니다.