제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2015. 12. 7.(월) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(복지지원과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 복지지원과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,792,348	7,602,246	1,190,102	15.6
국고보조금	7,243,800	5,981,776	1,181,511
시비보조금등	1,548,548	1,620,470	△71,922

∙ 세입예산은 87억 9,234만 8천원으로 2015년도 당초예산 76억 224만 6천원 보다 15.6%가 증가한 11억 9,010만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금 ------------------------------------------------------- 7,163,287천원

- 시비보조금등 ---------------------------------------------------- 1,548,548천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,060,670	8,973,348	1,087,322	12.1
참여형 선진복지기반 구축	1,121,601	1,255,610	△134,009
국민기초생활보장제도의 내실운영	7,977,245	6,778,700	△760,106
국가보훈 관리 및 지원	648,902	666,832	△17930
행정운영경비	312,922	272,206	40,716

∙ 세출예산은 100억 6,067만원으로 2015년도 당초예산 89억 7,334만 8천원보다 12.1%가 증가한 10억 8,732만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 종합사회복지관 인건비 및 운영비 -------------------------- 515,455천원

- 자활근로 사업비 --------------------------------------------------- 958,911천원

- 가사간병 방문도우미 사업 ------------------------------------- 115,019천원

- 지역자활센터 운영비 --------------------------------------------- 190,860천원

- 생계급여 ------------------------------------------------------------ 5,972,214천원

- 긴급복지 지원 ----------------------------------------------------- 178,750천원

- 참전유공자 지원 -------------------------------------------------- 426,600천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 국민기초생활보장사업

생계급여 : 5,972,214천원 (301-01/p.282)

해산 및 장제 급여 : 38,500천원 (301-01/p.283)

- 「국민기초생활 보장법」의 개정(2014.12.30., 시행 2015.7.1.)으로 기초생활수급자에 대한 통합급여가 개별급여로 전환됨에 따라, 생계급여는 지난해보다 14억 3,899만원, 해산 및 장제급여는 627만원이 각각 증액 편성되었음.

- 따라서, 기초생활수급자 급여체계 변경에 따른 각각의 급여별 수혜자 변동(증감) 사항에 대한 설명이 요구됨.

○ 고엽제 환자후송 차량구입비 : 28,000천원 (402-01/p.287)

- 대한민국 고엽제 전우회 북구지회의 고엽제 환자후송 차량구입비 2,800만원을 신규 편성하였는데, 차종 및 운행계획 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

Ⅱ. 의료급여기금특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	145,432	146,021	△589	△0.4
세외수입	-	3,000	△3,000
보조금	145,432	143,021	2,411

∙ 세입예산은 1억 4,543만 2천원으로 2015년도 당초예산 1억 4,602만 1천원보다 0.4%가 감소한 58만 9천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 의료급여사업 ------------------------------------------------------ 145,432천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	145,432	146,021	△589	△0.4
참여형 선진복지기반 구축	113,800	112,600	1,200
행정운영경비	31,632	33,421	△1,789

∙ 세출예산은 1억 4,543만 2천원으로 2015년도 당초예산 1억 4,602만 1천원보다 0.4%가 감소한 58만 9천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 건강생활유지비 ----------------------------------------------------- 50,000천원

- 장애인보장구 구입비 ---------------------------------------------- 35,000천원

- 의료급여 사례관리사 인건비 ----------------------------------- 31,632천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 인건비(무기계약→기간제) 변경 : 31,632천원 (101/p.635)

- 의료급여 사례관리사 인건비가 2015년에는 무기계약근로자보수에서 2016년에는 기간제근로자보수로 바뀌었는데, 이에 대한 자세한 설명이 요구됨.