제146회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 본회의

2014. 4. 14.(월) / 소회의실

○ 2014년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(보 건 소)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2014년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2014. 4. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제317호, 2014년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 보건소 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,599,568	3,197,611	401,957	12.5
세외수입	320,000	305,000	15,000
보 조 금	3,223,261	2,892,611	330,650
보전수입등및내부거래	56,307	0	56,307

∙ 세입예산은 3,599,568천원으로 기정 예산액 3,197,611천원 보다 12.5%가 증가한 401,957천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 지방자치단체 보건사업 평가 우수지자체 포상금 --------- 15,000천원

- 예방접종사업 ----------------------------------------------------- 350,156천원

- 국고보조금 사용잔액 ------------------------------------------- 27,636천원

- 시비보조금 사용잔액 -------------------------------------------- 28,671천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 통합 건강증진사업 -------------------------------------------- △10,170천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,037,601	7,386,085	651,516	8.8
수준높은 의료서비스 제공	5,450,965	4,846,966	603,999
행정운영경비	2,530,317	2,539,119	△8,802
재 무 활 동	56,319	0	56,319

∙ 세출예산은 8,037,601천원으로 기정 예산액 7,386,085천원 보다 8.8%가 증가한 651,516천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 지방자치단체 보건사업 평가 유공공무원 해외선진지 견학 ------ 15,000천원

- 어물보건진료소 옥상파고라 설치 공사 -------------------- 30,000천원

- 병의원 접종비 --------------------------------------------------- 430,782천원

- 자살예방 및 정신건강증진사업 ------------------------------ 36,160천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 임산부 검진 및 기형아, 풍진검사 ------------------------- △7,540천원

- 인건비 ------------------------------------------------------------ △11,202천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.331)

○ 당초예산보다 401,957천원이 증가되었으나, 국고 및 시·도비보조금의 증감으로 편성사유가 적정함.

【세출】(p.335~344)

○ 당초예산보다 651,516천원이 증가되었으나, 보건사업 평가 유공공무원 여비, 어물보건진료소 운영, 인건비, 국고 및 시·도비보조금의 증감으로 편성사유가 적정함.