제144회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제8차 본회의

2013. 12. 10.(화) / 소회의실

○ 2014년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(도시녹지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2014년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2013. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제302호, 2014년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 도시녹지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,009,014	3,544,546	△535,532	△15.1
세외수입	388,790	85,469	303,321
보조금	2,620,224	3,459,077	△838,853

∙ 세입예산은 30억 901만 4천원으로 2013년도 당초예산 35억 4,454만 6천원 보다 15.1%가 감소한 5억 3,553만 2천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 수수료 수입 -------------------------------------------------------- 340,790천원

- 국고보조금 ------------------------------------------------------- 1,450,339천원

- 광역․지역발전특별회계보조금 ------------------------------ 383,020천원

- 시비보조금 --------------------------------------------------------- 786,865천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,129,575	9,474,286	△3,344,711	△35.3
쾌적한 도시환경 조성	1,954,228	4,795,404	△2,841,176
산림자원 보호육성	3,969,825	4,483,164	△513,339
행정운영경비	205,522	195,718	9,804

∙ 세출예산은 61억 2,957만 5천원으로 2013년도 당초예산 94억 7,428만 6천원 보다 35.3%가 감소한 20억 741만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공유지 도시숲 조성 --------------------------------------------- 200,000천원

- 공원정비사업 ------------------------------------------------------ 264,000천원

- 공원내 CCTV 설치 ---------------------------------------------- 300,000천원

- 가로변녹지 관리 -------------------------------------------------- 200,000천원

- 공원녹지관리 ------------------------------------------------------ 300,000천원

- 수변공원 조성 ----------------------------------------------------- 200,000천원

- 조림예정지 산불피해목 벌채 사업 -------------------------- 132,000천원

- 숲가꾸기사업 ------------------------------------------------------- 221,932천원

- 산사태 예방 사업(5ha) ------------------------------------------ 404,000천원

- 소나무재선충병 방제 사업(500ha) 시설비 ---------------- 679,819천원

- 솔껍질깍지벌레 방제 사업(170ha) 시설비 ---------------- 251,321천원

- 생활권등산로정비(6km) ----------------------------------------- 191,000천원

- 산불방지사업 ------------------------------------------------------- 207,289천원

- 산불예방 ------------------------------------------------------------- 614,234천원

- 보호수 및 노거수 정비 ----------------------------------------- 150,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】(p.465)

○ 현년도 예산보다 535,532천원이 감소되었으나, 산지 전용에 따른 대체산림 조성 부담금으로 구 세입(10%)이 318,321천원이 증가되고 시비 등 보조금이 감소되었으므로 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 송정호수공원 기존도로 정비 공사: 200,000천원(401-01/p.474)

- 송정호수공원 조성과 관련하여 저수지 남측 기존 도로 노면정리와 마사토 부설, 만남의 광장 조성, 옹벽 정비를 위하여 예산을 편성함.

○ 소나무재선충병, 솔껍질깍지벌레 방제 사업 시설비: 931,140천원(401-01/p.479)

- 산림자원의 육성과 산림훼손 최소화를 위하여 나무주사, 피해목 제거, 지상방제를 위하여 예산을 편성함.

Ⅱ. 기반시설특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,074	8,384	1,690	20.1
공공예금 이자수입	255	110	145
순세계잉여금	9,819	8,274	1,545

∙ 세입예산은 1,007만 4천원으로 2013년도 당초예산 838만 4천원보다 20.1%가 증가한 169만원이 증액 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,074	8,384	1,690	20.1
예비비	10,074	8,384	1,690

∙ 세입예산은 1,007만 4천원으로 2013년도 당초예산 838만 4천원보다 20.1%가 증가한 169만원이 증액 편성되었음.

□ 검토의견

○ 예비비: 10,074천원(801-01/p.636)

- 예비비로 검토의견 없음.