제190회 울산광역시 북구의회 임시회 제1차 예결위

(제190회임시회-예결특위 제1차부록)

2020. 9. 2.(수) / 소회의실

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고서

(기획조정실)

울산광역시 북구의회

전문위원 김광명

2020년도 제2회 추가경정예산안 검토보고

2020. 8. 24. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제206호, 2020년도 제2회 추가경정예산안 중 기획조정실 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
기획조정실	89,378,951	83,021,612	6,357,339	7.7
기획예산담당관	76,889,893	76,848,893	41,000
주민소통담당관	669,791	589,791	80,000
경제일자리담당관	10,756,580	4,554,241	6,202,339
회계담당관	1,062,687	1,028,687	34,000

∙ 세입예산액은 893억 7,895만 1천원으로 기정 예산액 830억 2,161만

2천원보다 7.7%가 증가한 63억 5,733만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 기획예산담당관(지방교부세, 2020 상반기 지방재정 신속집행 우수단체

인센티브) ------------------------------------------------------------- 41,000천원

- 주민소통담당관(시․도비보조금등, 방범용 CCTV 설치) -- 80,000천원

- 경제일자리담당관(국고보조금등, 코로나19 대응 지역고용안정 일자리사업)

----------------------------------------------------------------------------- 400,000천원

- 경제일자리담당관(국고보조금등, 희망일자리사업) ---- 4,329,360천원

- 경제일자리담당관(시․도비보조금등, 희망일자리사업) ---- 408,884천원

- 경제일자리담당관(시․도비보조금등, 코로나19 피해점포 소상공인 지원사업)

-------------------------------------------------------------------------- 709,000천원

- 경제일자리담당관(시․도비보조금등, 청년 잡잇기 공공일자리 프로젝트)

-------------------------------------------------------------------------- 170,000천원

- 회계담당관(국고보조금등, 수소전기차 구입사업) ------------- 22,500천원

- 회계담당관(시․도비보조금등, 수소전기차 구입사업) -------- 11,500천원

이 각각 증액 편성되었음.

○ 세  출                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
기획조정실	33,406,388	26,661,086	6,745,302	25.3
기획예산담당관	6,242,991	5,940,482	302,509
주민소통담당관	9,797,907	9,801,468	△3,561
경제일자리담당관	14,670,806	8,324,137	6,346,669
회계담당관	2,694,684	2,594,999	99,685

∙ 세출예산액은 334억 638만 8천원으로 기정 예산액 266억 6,108만 6천원

보다 25.3%가 증가한 67억 4,530만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 기획예산담당관(캐릭터 활동 영상 촬영장비) ------------- 23,360천원

- 기획예산담당관(재해ㆍ재난목적예비비) ------------------- 283,756천원

- 주민소통담당관(통장교육, 통장 역량강화 워크숍, 통장 한마음 체육대회)

------------------------------------------------------------------------ △16,493천원

- 주민소통담당관(방범용 CCTV 설치) ------------------------ 80,000천원

- 주민소통담당관(북구의회의원(가선거구) 보궐선거 보전비용) -- △15,136천원

- 주민소통담당관(풀베기 등 환경정비) ------------------- △115,896천원

- 경제일자리담당관(코로나19 피해점포 소상공인 지원사업) -- 709,000천원

- 경제일자리담당관(청년 제조업 창업공간 조성 공사비) --- 180,000천원

- 경제일자리담당관(청년 제조업 창업공간 조성 감리비) --△120,000천원

- 경제일자리담당관((예비)사회적기업 사업개발비 지원사업) -- 45,200천원

- 경제일자리담당관(코로나19 대응 지역고용안정 일자리사업 인건비)

-------------------------------------------------------------------------- 388,000천원

- 경제일자리담당관(청년 잡잇기 공공일자리 프로젝트 인건비) -- 162,000천원

- 경제일자리담당관(마을기업 육성 민간경상사업보조) -- 130,000천원

- 경제일자리담당관(희망근로 지원사업 인건비) --------- 4,328,400천원

- 경제일자리담당관(희망근로 지원사업 재료비) ----------- 481,000천원

- 회계담당관(수소전기차 구입) ----------------------------------- 74,000천원

이 각각 증감 편성되었음.

� 검토의견

<기획예산담당관>

【세출】

○ 캐릭터 활성화 사업 추진 : 32,939천원(201-01,405-01/p.94~95)

- 캐릭터 활성화 사업 추진을 위한 활동 영상 편집 프로그램 사용료 등으로 957만 9천원을 증액 편성하고, 캐릭터 활동 영상 촬영장비 구입비 2,336만원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 장비 활용방안 등 구체적인 사업계획에 대하여 설명이 필요함.

○ 재해ㆍ재난목적예비비 : 283,756천원(801-02/p.96)

- 재해ㆍ재난목적예비비 2억 8,375만 6천원을 증액 편성하였는데, 편성사유에 대한 설명이 필요함.

<주민소통담당관>

【세입, 세출】

○ 방범용 CCTV 설치 : 80,000천원

(세입 521-01/p.101, 세출 401-01/p.106)

- 범죄 사각지대에 방범용 CCTV 확충을 위한 예산 8,000만원을 증액 편성하였는데, 현재까지 설치한 방범용 CCTV 추진현황과 향후 설치계획에 대한 설명이 필요함.

○ 자율방범대 피복비(농소2동) : 3,300천원(301-04/p.107)

- 지역사회 안전유지에 중요한 역할을 담당하고 있는 자율방범대원 지원을 위한 피복비 330만원을 금회 추경에 편성하였는데, 편성사유와 타 동 방범대 피복비 지원현황 등에 대한 설명이 필요함.

<경제일자리담당관>

【세출】

○ 코로나19 피해점포 소상공인 지원사업【성립전】

: 709,000천원(301-01/p.119)

- 코로나19로 자금난을 겪고 있는 소상공인 지원 사업비 7억 900만원을 성립전 예산으로 신규 편성하였는데, 지원현황 등에 대한 구체적인 설명이 필요함.

○ 희망일자리 사업 : 4,810,400천원(101-04,201-01,206-01/p.124)

- 코로나19로 인한 취업 취약계층 일자리 지원을 위한 희망일자리 사업은 근로자인건비 43억 2,840만원, 일반수용비 100만원, 사업 지원 자재 구입비 4억 8,100만원을 신규 편성하였는데, 대상자 선발, 사업 인원 및 분야, 추진현황 등에 대한 구체적인 설명이 필요함.

<회계담당관>

【세출】

○ 수소전기차 구입사업 : 74,000천원(405-01/p.136)

- 친환경 수소전기차 구입 사업비 7,400만원을 신규 편성하였는데, 편성사유와 활용방안에 대하여 설명이 필요함.