제146회 울산광역시 북구의회 임시회 제4차 본회의

2014. 4. 16.(수) / 소회의실

○ 2014년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2014년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2014. 4. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제317호, 2014년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	94,336,469	86,165,564	8,170,905	9.4
복지지원과	8,796,630	8,261,331	535,299	6.4
사회복지과	79,331,055	72,209,064	7,121,991	9.8
경제일자리과	2,082,475	1,607,570	474,905	29.5
환경위생과	678,780	609,292	69,488	11.4
환경미화과	3,447,529	3,478,307	△30,778	△0.8

∙ 세입예산은 94,336,469천원으로 기정 예산액 86,165,564천원 보다 9.4%가 증가한 8,170,905천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 시․도비보조금등(복지지원과) ----------------------------- 182,598천원

- 보전수입등(복지지원과)  ------------------------------------- 350,978천원

- 사회복지사업 이자수입 ----------------------------------------- 51,849천원

- 보조금(사회복지과) ------------------------------------------ 4,155,027천원

- 보전수입등및내부거래(사회복지과) --------------------- 2,915,115천원

- 울산공항 소음대책지역 주민지원사업 --------------------- 60,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 지역공동체 일자리사업 ------------------------------------ △112,440천원

- 공공근로사업 --------------------------------------------------- △59,102천원

- 도로 재비산먼지 제거장비 확충 -------------------------- △42,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	113,005,723	105,086,047	7,919,676	7.5
복지지원과	10,008,303	9,439,396	568,907	6.0
사회복지과	89,468,616	82,535,040	6,933,576	8.4
경제일자리과	2,857,566	2,368,320	489,246	20.6
환경위생과	1,305,518	1,211,004	94,514	7.8
환경미화과	9,365,720	9,532,287	△166,567	△1.7

∙ 세출예산은 113,005,723천원으로 기정 예산액 105,086,047천원보다 7.5%가 증가한 7,919,676천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 명예참전수당 ---------------------------------------------------- 159,120천원

- 종합사회복지관 운영 ------------------------------------------- 28,448천원

- 국시비보조금 반환(복지지원과) ---------------------------- 359,931천원

- 노인일자리사업 수행기관 지원 ---------------------------- 165,190천원

- 경로당 난방비 한시지원 ------------------------------------- 181,500천원

- 지역아동센터 운영지원 ----------------------------------------- 21,360천원

- 학기중 토․공휴일 아동급식 지원(교육비전입금) ----- 43,225천원

- 청소년문화의집 청소년지도사 지원 ------------------------ 19,440천원

- 진로직업체험센터 운영 ---------------------------------------- 50,000천원

- 영유아보육료 지원 ------------------------------------------- 2,900,610천원

- 교사근무환경개선비 --------------------------------------------- 294,927천원

- 어린이집 교사 처우개선비 ----------------------------------- 307,702천원

- 장애인거주시설 운영 지원 ----------------------------------- 155,031천원

- 태연재활원 지열 냉,난방기 보수 및 전기심야 보일러 설치 ------ 93,900천원

- 국시비보조금 반환금(사회복지과) ----------------------- 2,980,069천원

- 달천농공단지 조차장 조성(특별교부금) ------------------ 400,000천원

- 노동역사관 체험·휴게공간 조성 ------------------------------ 30,000천원

- 북구 종합사회복지관 LED 조명 교체공사 --------------- 60,000천원

- 북구인생이모작이음센터 운영비 ----------------------------- 40,612천원

- 국시비 보조금 반환(경제일자리과) ------------------------- 160,660천원

- 미생물 수처리제 구입 ------------------------------------------- 20,000천원

- 이동식 감시카메라 구입 ---------------------------------------- 20,000천원

- 재활용 분리수거용기 제작 ------------------------------------- 20,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 희망키움통장사업 --------------------------------------------- △21,832천원

- 기초노령연금 -------------------------------------------------- △201,077천원

- 인터넷 과몰입 아동청소년 치유서비스 ---------------- △13,594천원

- 영유아발달지원서비스 -------------------------------------- △19,188천원

- 한부모가정 교육교재비 ------------------------------------- △24,000천원

- 다문화가족지원센터 운영비 ------------------------------- △58,070천원

- 공공형 어린이집 지원 -------------------------------------- △230,854천원

- 장애인활동지원사업 ------------------------------------------ △136,216천원

- 지역공동체사업 근로자 인건비 -------------------------- △122,360천원

- 공중화장실 및 음수대 청소 민간 위탁 ----------------- △36,648천원

- 노면청소차량(16톤) 구입 ------------------------------------- △42,000천원

- 생활폐기물 수집, 운반 대행수수료 --------------------- △178,846천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

【세출】(p.173~177)

○ 당초예산보다 568,907천원이 증가되었으나, 국고, 시·도비 보조사업 및 재무활동 등으로 검토의견 없음.

<사회복지과>

【세출】

○ 진로직업체험센터 운영: 50,000천원(307-05/p.203)

- 울산광역시 교육청과 협약에 의해 교육비 특별회계 전입금으로 청소년 문화의 집에서 청소년 진로직업체험센터를 설치하고, 전담직원 1명 채용, 상설 및 동네 직업체험 프로그램 운영, 직업체험 시설 활용 및 현장 체험처 발굴․연계하기 위하여 예산을 편성함.

<경제일자리과>

【세출】

○ 달천 농공단지 주차장 조성(특별교부금): 400,000천원(401-01/p.225)

- 달천농공단지는 262,431.7㎡로 1999. 9. 17. 준공하여 자동차 관련 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업 등 81개사(1,600여명)가 입주하고 있어, 물류 차량과 근로자들의 자가용 등 교통량 증가로 주차난 해소를 위해 달천동 218-4번지(농공단지 내)에 연면적 4,293.7㎡(약1,300평)/주차대수 약60~70면의 주차장 조성하고자 예산을 신규 편성함.

○ 노동역사관 체험․휴게공간 조성: 30,000천원(401-01/p.227)

- 다양한 연령층의 관람 유도와 유․초중등학생을 위한 체험프로그램 운영을 위해 오토밸리복지센터 4층 복도 안쪽 공간에 영상실 설치와 리모델링을 통한 체험프로그램 운영 휴게공간 마련을 위하여 예산을 편성함.

<환경위생과>

【세출】

○ 울산공항 소음대책지역 주민지원사업 : 80,000천원(401-01/p.242)

- 「공항소음방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」 제18조에 의거 동천강변 산책로 조경시설 설치 사업으로, 진장동 390번지 일원 9,000㎡에 천연 잔디 식재 및 조경시설 설치를 위하여 예산을 편성함.

<환경미화과>

【세출】(p.253~255)

○ 당초예산보다 166,567천원이 감소되었으나, 편성사유가 적정함.