제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 예결위

(제179회제2차정례회-예결특위 제4차부록)

2018. 12. 6.(목) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(경제일자리과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 경제일자리과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,803,066	1,781,740	1,021,326	57.3
세외수입	129,281	122,123	7,158
보조금	2,673,785	1,659,617	1,014,168

∙ 세입예산은 28억 306만 6천원으로 2018년도 당초예산 17억 8,174만원보다 57.3%가 증가한 10억 2,132만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공설시장 사용료 --------------------------------------------------- 60,336천원

- 국고보조금등 ------------------------------------------------------- 956,840천원

- 시ㆍ도비보조금등 ---------------------------------------------- 1,716,945천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,867,253	3,474,602	1,392,651	40.1
지역경제의 지속적인 활성화	424,449	294,268	130,181
안정적인 에너지 관리	329,222	184,620	144,602
중소기업의 자립적 기반 구축	1,025,446	871,230	154,216
고용 촉진 및 안정	2,813,942	1,893,245	920,697
행정운영경비	274,194	231,239	42,955

∙ 세출예산은 48억 6,725만 3천원으로 2018년도 당초예산 13억 9,265만 1천원보다 40.1%가 증가한 13억 9,265만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 전통시장 시설현대화 사업 ------------------------------------- 132,717천원

- 소상공인 경영안정자금 이차보전금 ------------------------ 220,000천원

- 미니태양광 보급 지원사업 ------------------------------------- 110,550천원

- 전기자동차 구입 ---------------------------------------------------- 43,000천원

- 차세대기술 지원사업 -------------------------------------------- 300,000천원

- 중소기업 경영안정자금 이차보전금 ------------------------ 360,000천원

- 비정규직 노동자지원센터 운영 -------------------------------- 90,000천원

- (예비)사회적기업 일자리창출사업 --------------------------- 860,500천원

- 공공근로사업 근로자 인건비 ---------------------------------- 758,380천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 공설시장 사용료 : 60,336천원 (212-05/p.397)

- 공설시장 사용료 수입과 관련하여 2018년에 비해 3,418천원이  증액된 60,336천원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

【세출】

○ 호계시장 노후전기설비 보수 : 63,000천원 (401-01/p.402)

화봉시장 출입구 간판정비 : 43,542천원((401-01/p.402)

- 전통시장 시설현대화 사업으로 호계시장 노후전기설비 보수 6,300만원과 화봉시장 출입구 간판 정비사업 43,542천원을 신규로 편성하였는데 이에 대한 설명이 필요함

○ 울산태양광 주택지원사업 : 124,500천원 (402-02/p.405)

- 민간자본보조사업인 태양광 주택지원사업으로 124,500천원을 신규 편성 하였는데 사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 매곡일반산업단지 방범용 CCTV 설치 : 32,000천원 (401-01/p.406)

- 매곡일반산업단지 방범용 CCTV설치를 위해 32,000천원을 신규로 편성하였는데 이에 대한 설명이 요구됨

○ 북구형 청년제조업 창업공간 조성 : 70,000천원 (401-01/p.407)

- 북구형 청년 제조업 창업공간 조성을 위한 달천농공단지 개발계획 변경 용역 및 실시계획 용역비로 70,000천원을 신규로 편성하였는데, 이에 대한 설명이 요구됨

Ⅱ. 발전소주변지역지원사업 특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	53,600	283,000	△229,400	△81.1
보조금	53,600	283,000	△229,400

∙ 세입예산은 5,360만원 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 울산화력본부 기본지원금 ---------------------------------------- 32,300천원

- 경주풍력발전(주) 특별지원금 ----------------------------------- 227,600천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				금 액	비율(%)
계		53,600	283,000	△229,400	△81.1
	안정적인 에너지 관리	53,600	283,000	△229,400

∙ 세출예산은 5,360만원 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 명촌경로당 체육시설 운동기구 설치 -------------------------- 5,600천원

- 중리마을 환경개선 사업 ----------------------------------------- 30,000천원

- 천곡동 마을 앰프 설치사업 ----------------------------------- 165,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 발전소주변지역 공공사회복지 기본·특별지원사업 시설비 :

11,200천원 (401-01/p.712)

- 발전소주변지역 공공사회복지 기본·특별지원사업으로,

조형물 및 포토존 설치 등 주민쉼터조성 사업과

밤길안전 등불설치사업으로 각각 560만원을 편성하였는데,

이에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 예결위

2018. 12. 6.(목) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(사회복지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 사회복지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	54,262,557	50,771,101	3,491,456	6.9
세외수입	120,000	120,000	0
보조금	54,142,557	50,651,101	3,491,456

∙세입예산은 542억 6,255만 7천원으로 2018년도 당초예산 507억 7,110만 1천원 보다 6.9%가 증가한 34억 9,145만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 과징금및과태료등 ------------------------------------------------- 100,000천원

- 국고보조금 ------------------------------------------------------ 39,213,177천원

- 기금 --------------------------------------------------------------------- 30,026천원

- 시ㆍ도비보조금등 --------------------------------------------- 14,929,380천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	61,888,552	58,498,965	3,389,587	5.8
건강하고 활기찬 노후생활 보장	34,406,254	32,439,366	1,966,888
지역사회서비스 기반 구축	815,238	815,238	0
장애인복지증진	14,361,781	14,031,121	330,660
국민기초생활보장제도 운영	12,158,437	11,068,335	1,090,102
저소득층 생활안정 지원	10,325	10,925	△600
행정운영경비	136,517	133,980	2,537

∙ 세출예산은 618억 8,855만 2천원으로 2018년도 당초예산 584억 9,896만 5천원 보다 5.8%가 증가한 33억 8,958만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 경로식당 운영 ----------------------------------------------------- 275,250천원

- 기초연금 --------------------------------------------------------- 26,180,333천원

- 노인돌봄기본서비스 ---------------------------------------------- 234,939천원

- 송정경로당 신축 -------------------------------------------------- 460,000천원

- 수동경로당 신축 -------------------------------------------------- 630,000천원

- 경로당시설 운영 -------------------------------------------------- 520,650천원

- 노인복지관 운영비 ----------------------------------------------- 894,700천원

- 지역사회서비스투자사업 사업비 ----------------------------- 812,238천원

- 장애인연금 ------------------------------------------------------- 2,421,043천원

- 장애인활동지원사업 ------------------------------------------- 1,569,600천원

- 발달재활서비스 바우처 지원 ---------------------------------- 528,719천원

- 장애인거주시설 운영 ------------------------------------------ 5,793,605천원

- 장애인직업재활시설 운영 -------------------------------------- 755,956천원

- 지역자활센터 운영비 -------------------------------------------- 241,812천원

- 생계급여 ---------------------------------------------------------- 6,955,400천원

- 주거급여 ---------------------------------------------------------- 3,000,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 경로당 신축사업비 : 1,090,000천원 (401-01/p.328)

<송정경로당 신축사업비  : 460,000천원>

<수동경로당 신축사업비  : 630,000천원>

- 노인복지시설 신축에 따른 송정경로당 신축사업비 460,000천원과 수동경로당 신축사업비 630,000천원에 대하여 각각 신규사업으로 부지매입 및 실시설계용역비로 1,090,000천원을 편성하였는데,

경로당 신축사업 전반에 대한 설명이 필요함.

○ 노인요양시설 확충(기능보강) 사업 128,112천원 (402-02/p.328)

<울산명성노인전문요양원 기능보강사업 : 23,466천원>

<엘림종합복지센터 기능보강사업 : 104,646천원>

- 민간자본보조사업으로 울산명성노인전문요양원과 엘림종합복지센터 기능보강사업으로 각각 23,466천원과, 104,646천원을 신규 편성에 따른 사업계획 전반에 대한 설명이 필요함

○ 무연고자 신문공고료 : 3,000천원 (201-01/p.345)

- 무연고 및 행려자 지원 무연고자 신문공고료로 3,000천원을 편성하였는데, 무연고 사망자 현황 및 공고 횟수 등 개략적인 설명이 필요함

Ⅱ. 의료급여기금특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	162,820	162,020	800	0.5
보조금	162,820	162,020	800

∙세입예산은 1억 6,282만원으로 2018년도 당초예산 1억 6,202만원보다 0.5%가 증가한 80만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 의료급여사업 ------------------------------------------------------ 162,820천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	162,820	162,020	800	0.5
저소득층 생활안정 지원	127,820	129,620	△1,800
행정운영경비	35,000	32,400	2,600

∙세출예산은 1억 6,282만원으로 2018년도 당초예산 1억 6,202만원보다 0.5%가 증가한 80만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 건강생활유지비 ----------------------------------------------------- 40,000천원

- 장애인보장구 구입비 ---------------------------------------------- 40,000천원

- 의료급여 사례관리사 인건비 ------------------------------------ 35,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 장애인보장구 구입비 : 40,000천원 (307-01/p.701)

- 의료급여 자치단체경상보조 민간이전 의료 및 구료비 중

장애인보장구 구입비 40,000천원에 대하여 대상 및 추진계획에 대한 개략적인 설명이 필요함

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 예결위

2018. 12. 6.(목) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(가족정책과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 가족정책과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	75,596,249	64,081,615	11,514,634	18
세외수입	30,000	30,000	0
보조금	75,202,449	63,740,815	11,461,634
보전수입등내부거래	363,800	310,800	53,000

∙세입예산은 755억 9,624만 9천원으로 2018년도 당초예산 640억 8,161만 5천원 보다 18%가 증가한 115억 1,463만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 과징금및과태료등 -------------------------------------------------- 30,000천원

- 국고보조금등 --------------------------------------------------- 48,272,482천원

- 시·도비보조금등 ----------------------------------------------- 26,929,967천원

- 전입금 ---------------------------------------------------------------- 363,800천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	88,834,299	74,188,412	14,645,887	19.7
여성복지사업	570,910	497,902	73,008
청소년 보호 및 육성	1,886,155	1,613,467	272,688
보육서비스강화	57,227,676	55,978,031	1,249,645
출산장려 지원	10,256,706	5,909,000	4,347,706
아동복지사업	18,715,179	10,067,054	8,648,125
행정운영경비	177,673	122,958	54,715

∙세출예산은 888억 3,429만 9천원으로 2018년도 당초예산 741억 8,841만 2천원 보다 19.7%가 증가한 146억 4,588만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 성폭력피해자보호시설 운영비 -------------------------------- 153,335천원

- 청소년문화의집 운영 -------------------------------------------- 390,400천원

- 0~2세 보육료 --------------------------------------------------- 25,680,000천원

- 3~5세 보육료 ---------------------------------------------------- 6,456,600천원

- 가정양육수당 지원 --------------------------------------------- 7,619,150천원

- 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 ------------------- 5,195,000천원

- 보육교직원 처우개선 지원 ---------------------------------- 3,536,500천원

- 미지원어린이집 교직원 지원 ------------------------------- 2,622,600천원

- 공공형어린이집 운영비 지원 ------------------------------- 1,104,568천원

- 신규 어린이집 리모델링 --------------------------------------- 895,450천원

- 출산지원금 지원 ------------------------------------------------ 1,777,400천원

- 한부모가족 아동양육비 등 ---------------------------------- 1,030,830천원

- 아이돌봄지원 사업비 ------------------------------------------ 1,134,300천원

- 건강가정다문화가족지원센터 건물 매입비 ------------- 1,600,000천원

- 아동급식지원 ------------------------------------------------------- 582,560천원

- 아동수당 --------------------------------------------------------- 15,922,250천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 청소년문화의 집 환경개선 : 70,000천원(401-01 / p.369)

- 청소년 시설 기능보강으로 청소년 문화의 집 옥상방수, 데크, 바닥 등 보수공사비 70,000천원을 신규사업으로 편성하였는데,

이에 대한 사업계획 전반에 대한 설명이 필요함

○ 신규어린이집 리모델링 사업 : 895,450천원(401-01 / p.375)

- 어린이집 확충에 따른 신규 어린이집 리모델링 사업비로 2018년보다 518,450천원이 증액된 895,450천원으로 예산 편성하였는데,

이에 대한 설명이 요구됨

○ 건강가정다문화가족지원센터 이전 : 1,622,600천원

(201-01, 401-01, 405-01/ p.380)

- 건강가정 다문화가족지원센터 이전 사업비로 감정평가수수료 2,600천원, 건강가정다문화가족지원센터 리모델링비 20,000천원, 건물매입비 1,600,000천원을 신규 사업으로 편성하였는데,

이에 대하여 사업별 세부설명이 필요함

○ 그룹홈 운영비 지원 : 164,670천원(307-10 / p.387)

- 사회복지시설법정운영비 보조사업인,

그룹 홈 운영비지원금이 2018년도 71,430천원보다 93,240천원이 증액된 164,670천원을 편성하였는데,

증액된 사유와 이에 대한 개괄적인 설명이 필요함