제153회 울산광역시 북구의회 임시회 제5차 본회의

2015. 4. 24.(금) / 소회의실

○ 2015년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2015. 4. 10. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제60호, 2015년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	86,507,316	77,345,569	9,161,747	11.9
총 무 과	198,922	198,922	0	-
자치행정과	559,282	564,760	△5,478	△1.0
문화체육과	6,258,392	4,431,238	1,827,154	41.2
도서관과	3,698,918	8,918	3,690,000	41,377.0
세 무 과	75,287,144	71,637,040	3,650,104	5.1
민원지적과	504,658	504,691	△33	△0.01

∙ 세입예산은 865억 731만 6천원으로 기정 예산액 773억 4,556만 9천원 보다 11.9%가 증가한 91억 6,174만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 주민자치센터 운영 활성화 사업 ----------------------------- 80,000천원

- 쇠부리체육센터 건립 ---------------------------------------- 2,700,000천원

- 매곡도서관 건립 ---------------------------------------------- 3,550,000천원

- 순세계잉여금 -------------------------------------------------- 3,650,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 방범용 CCTV 설치사업 ------------------------------------- △90,000천원

- 마애여래좌상 역사공원 조성사업 ---------------------- △528,000천원

- 여권업무 대행기관 지원 --------------------------------------- △412천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	68,444,012	61,376,675	7,067,337	11.5
총 무 과	35,056,321	34,749,772	306,549	0.9
자치행정과	9,170,556	9,019,105	151,451	1.7
문화체육과	16,214,706	14,344,264	1,870,442	13.0
도서관과	6,536,220	1,784,288	4,751,932	266.3
세 무 과	841,168	845,572	△4,404	△0.5
민원지적과	625,041	633,674	△8,633	△1.4

∙ 세출예산은 684억 4,401만 2천원으로 기정 예산액 613억 7,667만 5천원 보다 11.5%가 증가한 70억 6,733만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 공용차량 유지보수 ---------------------------------------------- 105,458천원

- 청사 주차장 차량번호인식 시스템 설치공사 ------------ 70,000천원

- 청소용역비(동주민센터) ---------------------------------------- 48,000천원

- 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 -------------------- 80,000천원

- 제11회 울산쇠부리축제 --------------------------------------- 100,000천원

- 쇠부리 체육센터 건립 --------------------------------------- 2,700,000천원

- 명촌파크골프장 조성 공사 ----------------------------------- 250,000천원

- 매곡도서관 건립 ---------------------------------------------- 4,636,998천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 청사 청소용역(구청,보건소) --------------------------------- △56,400천원

- 어물동 마애여래좌상 정비사업 -------------------------- △754,000천원

- 박상진의사 생가 전시관 정비 ---------------------------- △200,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세출】(p.85~88)

○ 공용차량 유지보수: 증 105,458천원(201-02/p.85)

- 2015. 1. 1. 조직개편에 따라 차량관리체계 변경으로 인한 공용차량 유지보수비로 105,458천원을 증액 편성하였는데, 차량관리체계 변경 등에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

○ 청사 주차장 차량번호인식 시스템 설치공사: 70,000천원(401-01/p.86)

- 청사 주차장 차량번호인식 시스템 설치공사비로 70,000천원을 신규 편성하였는데, 설치내용, 기대효과 등에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

<자치행정과>

【세출】(p.97~100)

○ 청소용역비(동주민센터): 48,000천원(201-02/p.98)

- 동주민센터 청소용역비로 48,000천원을 신규 편성하였는데, 용역목적 등에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

<문화체육과>

【세출】(p.109~115)

○ 명촌파크골프장 조성공사: 250,000천원(401-01/p.114)

- 명촌파크골프장 조성공사비로 250,000천원을 신규 편성하였는데, 조성의 필요성, 위치, 규모 등에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

○ 명촌족구장 시설 보수: 80,000천원(401-01/p.114)

- 족구장 이용객들의 편의를 위한 명촌족구장 시설보수비로 80,000천원을 신규 편성하였는데, 보수내용에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

<도서관과>

【세출】(p.125~128)

○ 매곡도서관 건립: 4,636,998천원(지2,000,000, 시1,550,000, 구1,086,998)(401-01/p.125)

- 본 사업은 계속비 사업(2014~2015)으로 총사업비가 당초 9,500,000천원 → 5,950,000천원 → 7,036,998천원으로 변경되었으며, 2014년도 당초예산에 부지매입비로 2,400,000천원을 편성하였고, 금회 추가경정예산에 공사비로 4,636,998천원을 편성하였는데, 총사업비 변경사유와 사업개요, 추진실적 및 앞으로의 계획 등에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

<세무과> (p.133~137)

○ 세입은 순세계잉여금 및 전년도 이월금이고, 세출은 부서장 관리업무수당 신설에 따른 시간외수당 삭감 및 전년도 시비보조금 반환금으로, 특별한 의견이 없음.

<민원지적과> (p.143~147)

○ 세입은 여권업무 대행기관 지원 국고보조금 소액 감소 및 전년도 이월금이고, 세출은 부서장 관리업무수당 신설 등에 따른 시간외수당 삭감 및 전년도 국고보조금 반환금으로, 특별한 의견이 없음.