도시행정과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비 고
계	388,797,050	316,825,380	0	71,971,670	81.5%
세외수입	106,437,050	34,465,380		71,971,670
보 조 금	282,360,000	282,360,000		0

○ 징수결정액 3억 8,879만 7,050원 중 3억 1,682만 5,380원을 수납하고, 7,197만 1,670원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
계	665,269,000	358,717,520	304,443,000	2,108,480	53.9%
쾌적한 도시환경 조성	144,255,000	129,023,270	13,323,000	1,908,730
도시경관개선	382,440,000	91,140,720	291,120,000	179,280
행정운영경비	138,574,000	138,553,530		20,470

○ 예산현액 6억 6,526만 9천원 중 3억 5,871만 7,520원을 지출하고, 3억 444만 3천원을 이월하였으며, 210만 8,480원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용‧전용‧이체사용

◎ 전  용                                                   (단위: 천원)

조 직	사업명	통계목	예산액	전용금액		사 유
				감액	증액
계			1,800	704	704
도시행정과	도시재생 추진	202-01 국내여비	1,800	704		도시재생 공모사업2차 발표평가 참석시 주민여비 확보
		301-09 행사실비보상금			704

○ 도시재생 사업 추진에 따른 예산을 전용한 사항임.

4. 예비비 지출 : 해당사항 없음

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황[첨부서류]                       (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	2		418,655	176,415	114,212	304,443	0
명시	1	도시계획	78,655	78,655	65,332	13,323	0
계속비	1	호계지구 주거지 재생사업	340,000	97,760	48,880	291,120	0

○ 도시계획 사업 등 2건으로 총 4억 1,865만 5천원 중 1억 1,421만 2천원을 지출하고, 3억 444만 3천원은 이월하였음.

Ⅱ. 특별회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                  (단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	수납액	미수납액	결손처분액	이월액
기반시설특별회계	10,303	10,650	10,650	0	0	0

○ 징수결정액은 1,065만원 100% 수납하였음.

2. 세출결산                                                  (단위: 천원)

구 분	예산액	예산현액	지출원인	지출액	이월액	집행잔액
기반시설특별회계	10,303	10,303	0	0	0	10,303

○ 예산현액 1,030만원 중 지출은 없으며, 1,030만원 전액을 집행잔액으로 처리하였음.

□ 검토의견

○ 결산서  354쪽 (사업비 이월 관련)

- 체계적인 도시계획 및 개발을 위한 도시계획 연구용역비(207-01)는, 당초예산에 5,000만원을 편성하여 1회 추경에 3,000만원을 증액하고, 3회 추경에 134만 5천원을 감액한 총 7,865만 5천원 중, 6,533만 2천원을 집행하고 1,332만 3천원을 명시 이월하였는바, 사업추진 현황 등 설명이 필요함.