제137회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제3차 본회의

2012. 12. 4.(화) / 소회의실

○ 2013년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(총 무 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김종구

2013년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2012. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제211호, 2013년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 총무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2013년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	80,915	83,433	△2,518	△3.0
세외수입	19,008	0	19,008
보조금	61,907	83,433	△21,526

∙ 세입예산은 8,091만 5천원으로 2012년도 당초예산 8,343만 3천원 보다 3%가 감소한 251만 8천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 초등학교 CCTV 회선료 ------------------------------------------ 19,008천원

- 시군구 행정정보시스템 장비 리스료 ------------------------ 15,984천원

- 태극기 상시 게양거리 사업 ------------------------------------ 12,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2013년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	29,548,972	27,855,333	1,693,639	6.0
활기찬 직장분위기 조성	3,547,819	3,430,535	117,284
민방위 운영	210,892	202,298	8,594
예비군 육성지원	24,736	16,818	7,918
현장행정강화	78,428	0	78,428
정보통신 운영기반 확충	1,758,796	2,085,124	△326,328
행정운영경비	23,928,301	22,120,558	1,807,743

∙ 세출예산은 295억 4,897만 2천원으로 2012년도 당초예산 278억 5,533만 3천원 보다 6%가 증가한 16억 9,363만 9천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공무원 해외선진지 견학 --------------------------------------- 140,000천원

- 직원 한마음 연수 ------------------------------------------------ 232,800천원

- 맞춤형복지제도 --------------------------------------------------- 981,450천원

- 직원자녀 보육수당 ---------------------------------------------- 252,000천원

- 위탁교육비 --------------------------------------------------------- 192,500천원

- 통합관제센터 공공요금 및 제세 ----------------------------- 442,248천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 직원한마음 연수: 232,800천원(201-01/p.107)

- ‘직원 한마음 연수’ 위탁교육비가 2012년보다 1억 1,340만원이 증가되고, 차량임차비가 840만원이 추가되는 것으로 되어 있는데, 2013년도 직원 한마음 한뜻 되기 연수계획에 대한 전반적 설명이 요구됨.

○ 온나라시스템 도입(신규): 200,000천원(201-01/p.118)

한글프로그램 구입: 56,400천원(201-01/p.117)

전자문서 저장장치 디스크 구입: 27,950천원(201-01/p.118)

- “표준 온-나라시스템 구축”과 관련하여 현재 사용 중인 전자문서프로그램(Smart Flow)을 온나라시스템으로 변경함으로써 한글프로그램을 전 직원에게 구입․배포 하여야 하며, 이로 인하여 전자문서 저장장치도 저장 공간 부족으로 추가 구입해야하는 것으로 되어 있는데,

현재 사용 중인 전자결재시스템에 대한 문제점과 온나라시스템으로 변경하여야 하는 사유, 온나라시스템의 주요기능과 그 기대효과 등에 대해 좀더 구체적 설명이 필요함.

○ CCTV 모니터링요원 용역(신규): 172,800천원(201-02/p.125)

- 지난 2월 1일부터 운영하고 있는 CCTV통합관제센터에 대해 ｢지방자치단체의 CCTV 설치 및 운영 규정｣(2011. 6. /행정안전부)에 따라 관제인력을 연차적으로 충원하여야 하며 관제인력을 확보하는 방안은 여러 방안이 있을 것으로 사료되는바, CCTV 연계 현황과 그 간의 운영상황, 2013년도부터 운영하고자 하는 용역방식에 대해 구체적 설명이 요구됨.