문화홍보과

1. 세입 결산                                         (단위: 원)

과 목	징수결정액	수납액	결손처분	이월액	비고
계	322,596,050	317,096,050	550,000	4,950,000	98.3%
경상적세외수입	286,187,020	285,937,020		250,000
임시적세외수입	36,409,030	31,159,030	550,000	4,700,000

○ 징수결정액 322,596,050원 중 317,096,050원을 징수하고 550,000원은 결손처분하였으며 4,950,000원은 미수액으로 이월하였음.

2. 세출 예산                                         (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	12,964,330,310	10,788,953,380	1,448,043,390	727,333,540	83.2%
구정홍보강화	139,419,000	134,733,520		4,685,480
문화활동활성화	5,778,093,070	4,575,975,860	1,087,202,900	114,914,310
재무활동	37,430,000	36,784,150		645,850
체육활성화 및 체육시설물관리	5,712,712,540	5,106,247,260	101,276,060	505,189,220
문화유산의 체계적전승보전	806,347,700	451,321,640	259,564,430	95,461,630
청소년보호 및 육성	283,200,000	282,943,640		256,360
행정운영경비	207,128,000	200,947,310		6,180,690

○ 세출결산 예산현액 12,964,330,310원 중 10,788,953,380원을 지출하고 1,448,043,390원을 이월하였으며 727,333,540원을 집행 잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 전용

조직	사업명	통계목	예산액	전용금액		사 유
				감액	증액
문 화 홍보과	특별지원 청소년 지원	201-01 사무관리비	2,200	1,780		위원회 참석수당을 청소년 생계지원비 지원이 가능한 목으로 전용하여 기 지원 청소년들에게 추가지원
		301-01 사회보장적수혜금	12,050		1,780

◎ 전 용                                        (단위: 천원)

○ 청소년 지원사업의 원활한 업무추진을 위하여 전용한 내용임.

4. 다음연도 이월사업비                            (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인행위액	지출액	이월액	집 행 잔 액	비 고
	3	계	3,694,540	2,350,420	2,241,004	1,448,044	5,492
사고	1	체육시설물 유지보수관리	330,000	324,508	223,232	101,276	5,492
계속비	1	천곡문화센터 건립	2,768,701	1,681,498	1,681,498	1,087,203
계속비	1	어물동 마애여래좌상	595,839	344,414	336,274	259,565

○ 문화홍보과 이월사업비는 체육시설물 유지보수 관리 등 3건으로 총 3,694,540천원 중 2,350,420천원을 지출하고 1,448,044천원은 이월한 예산이며 5,492천원은 집행 잔액으로 불용 처리하였음.

□ 설명이 요구되는 사항

<세출결산부분>

○ 결산서 p.87

- 세부사업 다양한 구정홍보 추진의 사무관리비(201-01) 중 본예산에 구정 주요시책 홍보를 위해 “시내버스 래핑 및 LCD 영상광고료” 1,000만원과, “각종 행사 및 구정주요시책 광고료” 1,000만원이, 1회 추경에 “인터넷활용 각종 구정홍보 동영상 상영” 2,000만원이 각각 편성되어 있는바 각 단위  사업별 예산집행내역에 대한 설명과 구정홍보 실적에 대해 그 효과 분석은 어떻게 이루어지고 있는지에 대한 설명이 요구되며,

- 또한, 1회 추경 시 편성된 “북구 발전 및 변천사 사진전”은 어떻게 추진되었으며, 사진전 개최이후 그 자료는 어떻게  활용하고 있는지에 대한  설명이 요구됨

○ 결산서 p.98

- 세부사업 박상진의사 생가 정비사업의 시설비(401-01)에 “박상진의사 생가 가칠 사업비”로 1회 추경 시 시비를 포함한 9,500만원을 편성하였으나 690만원을 집행하고 나머지 8,810만원을 불용처리하게 된 사유와 향후 조치계획에 대해 그 설명이 요구됨.

○ 결산서 p.98, 344

- “어물동 마애여래좌상 정비사업”은 계속비(2009년 시행사업)로 편성되어 있고, 현재 공원(역사공원)으로 조성하기 위해 그 면적을 당초 7,769㎡에서 19,206㎡로 확대하여 도시관리계획 결정 절차를 이행한 것으로 알고 있는데, 계속비 이월금인 시설비 2억5,956만4,430원으로 토지보상이 가능한지에 대한 설명과, 향후 추진절차 등에 대해 그 설명이   요구되며,

- 또한, 울산광역시의회 의견청취 시와 울산광역시 도시계획위원회 심의 시에 제기되었던 사항은 어떤 내용이었는지에 대한 설명이 요구됨.

○ 결산서 p.100

- 세부사업 청소년 유해환경 신고 및 보호의 기타보상금(301-12)에 청소년유해환경 신고포상금으로 본예산에 100만원을 편성하고 제3회 추경 시 80만원을 삭감한 뒤 20만원 전액 불용 처리하였는바 청소년유해환경 신고포상금제 운영 현황에 대한 설명이 요구됨.