주민참여과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	423,654,170	423,654,170	0	0	100%
경상적세외수입	355,199,860	355,199,860		0
임시적세외수입	68,454,310	68,454,310		0

○ 징수결정액 4억2,365만4,170원 100% 징수하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	비고
계	7,747,274,000	6,642,845,999	0	1,104,428,001	85.8%
자치행정 역량 강화	625,022,000	608,164,590		16,857,410
최일선 행정기관 역할강화	1,472,780,000	1,459,537,840		13,242,160
재무활동 (주민참여과)	13,351,000	13,348,590		2,410
교육복지 확충	1,301,259,000	299,074,800		1,002,184,200
교육복지 진흥	33,084,000	32,500,460		583,540
평생교육진흥	251,127,000	248,090,980		3,036,020
커뮤니티비즈니스 사업지원	100,000,000	100,000,000		0
행정운영경비 (시설재난관리과)	158,575,000	154,153,279		4,421,721
행정운영경비 (동총괄)	3,792,076,000	3,727,975,460		64,100,540

○ 예산현액 77억4,727만4,000원 중 66억4,284만5,999원을 지출하고, 11억442만8,001원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

□ 검토의견

○ 결산서 p.76 (행정서비스 개선 포상금 미집행 관련)

- 행정서비스 수준의 지속적 개선을 통해 주민 중심의 행정서비스 제공으로 고객 만족도를 제고하고자 우수공무원 20만원, 우수부서 시상금 40만원, 총 60만원을 편성(2012년도당초예산에도 60만원이 편성되어 있음)하였는바, 2011년도 친절시책 추진 현황에 대한 설명과 포상금 전액을 미집행한 사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 결산서 p.79 (통장수당 등 집행잔액 관련)

- 통장수당으로 당초예산에 6억7,896만원(기본수당 49,680, 상여금 8,280, 회의참석수당 9,936)을 편성하고, 3회(결산)추경 시 회의참석수당 중 250만원을 삭감하였으나 1,048만원의 집행잔액이 발생하였는바, 8개동 208명에 이르는 통장수당에 대해 정확하게 파악하기에는 어려움이 있다하겠으나 이는 결산추경 시 좀더 정확한 추계를 통해 삭감하였어야 할 것으로 사료되는바 이에 대한 설명이 요구됨

○ 결산서 p.45,358 (연구용역비 명시이월 관련/기획홍보실 이관 사업)

- 커뮤니티 비즈니스 사업 추진에 있어 객관적인 자료 확보와 보다 체계적인 추진 등을 위해 2011년도 제1회 추경(2011. 7. 14. 의결)에 9,000만원의 예산을 편성한 후 제3회추경 시 782만3천원을 삭감하고 나머지 8,217만7천원의 예산을 집행시기 미도래로 명시이월하였는바, 명시이월한 사유, 예산집행 내역 등 용역추진 전반에 대한 설명이 요구됨.

다음연도 이월사업 현황

(단위: 천원)

구분	건수	사 업 명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
명시	1	구정주요시책 추진 및 정책수립	82,177	74,000	0	82,177	0