제94회울산광역시북구의회(제2차정례회) 제15호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 2006년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정 예산안(의안번호 제36호) ○ 주민생활지원국 검토보고서 --------------------------------------- ○ 총무국 검토보고서 ----------------------------------------------	2면 7면

의안 번호	36

2006년도 제3회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

주민생활지원국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	제 3 회 추가경정예산	기 정 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
주민생활지원국	26,413,951	25,579,164	834,787	3.3
주민생활지원과	5,035,501	4,843,330	192,171	4.0
복지서비스과	16,755,799	16,067,383	688,416	4.3
문화체육과	3,594,682	3,647,982	△53,300	△1.5
환경미화과	1,027,969	1,020,469	7,500	0.7

○ 세입예산은 26,414백만원으로 기정 예산액 25,579백만원 보다

3.3%가 증가한 835백만원을 증액 편성하게 되었습니다.

주요 증감내역은

- 국민기초생활수급보장사업 추진비---------------------322,037천원

- 보육사업 추진비(국․시비보조금)--------------------- 887,478천원

- 장애인복지 사업비 등(국․시비보조금) -------------  31,827천원

이 각각 증액되었으며,

- 자활사업 추진비--------------------------------------------- 34,262천원

- 긴급복지지원 사업(국․시비보조금)------------------ 137,771천원

- 노인복지사업 추진(시비보조금)------------------------ 213,439천원

- 양정․염포 권역별도서관 건립------------------------ 109,000천원

등이 감액 편성되었습니다.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		제 3 회 추가경정예산	기 정 예 산 액	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	36,938,301	36,166,009	772,292	2.1
	주민생활지원과	5,763,374	5,603,815	159,559	2.8
	복지서비스과	19,071,490	18,406,780	664,710	3.6
	문화체육과	7,022,259	6,643,658	378,601	5.7
	환 경 미 화 과	5,081,178	5,511,756	△430,578	△7.8

○ 세출예산은 36,938백만원으로 기정 예산액 36,166백만원보다

2.1%가 증가한 772백만원 증액되었습니다.

주요 증감내역은

- 국민기초생활수급보장사업 추진비---------------------362,290천원

- 보육시설 운영비-------------------------------------------- 190,128천원

- 저소득 보육료(1~4층)--------------------------------------- 599,698천원

- 두자녀 보육료----------------------------------------------- 238,500천원

- 진장명촌 문화센터 건립--------------------------------- 500,000천원

등이 증액 편성 되었고

- 긴급복지지원 사업비 ------------------------------------ 153,078천원

- 요양시설 운영비-------------------------------------------- 213,394천원

- 장애아 무상 보육료--------------------------------------- 105,056천원

- 양정,염포 권역별도서관 건립-------------------------- 109,000천원

- 환경미화원 인건비---------------------------------------- 237,000천원

등이 감액 편성 되었습니다.

� 검토의견

주민생활지원과

○ P114(행사 실비보상금 : 1,105천원)

- 행사실비 보상금에 있어 2005년도 예산에도 3,010천원을 편성하여

전액 삭감하여 결산검사에서 지적한 바가 있었는데도 2006년도

예산에서도 1,105천원을 편성하여 전액 삭감하는데 편성과 미집행  에 대한 상세한 설명이 요구 됨.

복지서비스과

○ P134~135 (저소득 보육료)

- 저소득 보육료 집행에 있어 예산편성을 1층~4층까지 단계별로 분류하여 편성하였는데 이렇게 편성하여야 하는 사유와 또한 층별 지원대상자가 어떻게 되는지 설명이 요구되며

○ P137(셋째이후 출생자녀 보육료 지원)

- 셋째이후 출생자녀부터 보육료 지원에 있어 지원대상자는 어떻게

되며 또한 출생기간은 언제부터 출생자녀가 해당 되며, 지원액은   어떻게 되는지 상세한 설명이 요구되며

문화체육과

【세 입】

○ P144 (양정, 염포 권역별 도서관 건립 : 109,000천원)

- 양정, 염포 권역별 도서관 건립비가 국가균형특별회계 보조금

절반 이상을 삭감하는 사유가 무엇인지 상세한 설명이 요구되며

【세 출】

○ P151(구민화합건강달리기 대회 : 20,000천원)

- 구민화합건강달리기 대회를 매년 실시한 것으로 아는데 금년에도  실시하려고 예산을 편성하였는데 실시하지 못한 사유가 상반기는 4대지방선거로 선거법 저촉에 따라 못했다면 하반기에도 할 수 있을 것인데 못한데 대하여 설명이 요구됨.

환경미화과

○ P170(연구개발비 : 21,000천원)

- 음식물자원화시설 기술지원 협약 용역비를 2회 추경예산에서 꼭 필요한 기술용역임으로 강조하면서 편성을 요구하였는데 결산추경에 전액 삭감하는 사유에 대하여 설명이 요구 됨.

동사무소

� 예산안 규모

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	제 3 회 추가경정예산	기 정 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
동 사 무 소	3,751,920	3,970,575	△218,655	△0.55

○ 세출예산은 3,752백만원으로 기정 예산액 3,871백만원 보다

0.55% 감소한 218백만원이 감액 편성하게 되었습니다.

주요 증감내역은

- 직원 인건비----------------------------------------------199,444천원

- 통리반장 활동보상금-------------------------------------4,332천원

- 기타보상금-----------------------------------------------  10,000천원

이 각각 감액되었으며,

� 검토의견

○ 인건비 예산 집행 잔액 삭감내역임으로 별다른 검토의견이 없음.

의료급여기금 특별회계

□ 세입예산

○ 세입예산은 665천원으로 기정예산 662천원보다 0.5%가 증가한

3천원이 증액 편성 되었습니다.

□ 세출예산

○ 세출예산은 97,126천원으로 기정예산 97,123천원보다 3천원이 증액

편성 되었으며,

□ 검토의견

○ 예산편성에 있어 국. 시비 보조금 반환금 편성 내역뿐임으로

별다른 검토의견이 없습니다.

의안 번호	36

2006년도 제3회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

총 무 국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	제 3 회 추가경정예산	기 정 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	33,310,805	32,223,610	1,087,195	3.4
총 무 과	1,090,166	1,068,164	22,002	2.1
회계정보과	1,507,697	443,573	1,064,124	239.9
지 방 세 과	30,086,886	30,065,817	21,069	0.07
민원지적과	361,420	411,420	△50,000	△12.2
환경위생과	264,636	234,636	30,000	12.8

○ 세입예산은 33,310백만원으로 기정 예산액 32,223백만원보다

3.4%가 증가한 1,087백만원 증액 되었습니다.

주요 증감내역은

- 국유재산 매각수입--------------------------------------131,900천원

- 공유재산 매각수입--------------------------------------469,000천원

- 양정동사무소 신축--------------------------------------500,000천원

- 천연가스 청소차(국․시비보조금)-------------------30,000천원

이 각각 증액되었으며,

- 운행차 저공해화 사업 (국․시비보조금)------------- 77,376천원

- 국토의계획 및 이용에관한법률 위반--------------------- 40,000천원

이 각각 감액되었습니다.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		제 3 회 추가경정예산	기 정 예 산 액	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	24,446,044	24,919,721	△473,677	△1.9
	총 무 과	20,287,192	21,892,487	△1,605,295	△7.3
	회 계 정 보 과	3,124,856	2,022,646	1,102,210	54.5
	지 방 세 과	438,797	419,728	19,069	4.5
	민 원 지 적 과	205,018	205,518	△500	△0.2
	환 경 위 생 과	390,181	379,342	10,839	2.9

○ 세출예산은 24,446백만원으로 기정 예산액 24,920백만원보다

△1.9%가 감소한 474백만원이 감액 편성 되었습니다.

주요 증감내역은

- 양정동사무소 신축공사비-----------------------------1,054,000천원

- 통근버스 구입----------------------------------------------150,000천원

- 천연가스 청소차 구입(국․시비보조금)--------------30,000천원

이 각각 증액되었으며,

- 제4대 전국 동시지방선거 부담금--------------------134,758천원

- 직원 기본급------------------------------------------------ 459,447천원

- 수 당-------------------------------------------------------- 330,902천원

- 정규직 연금 부담금------------------------------------- 114,339천원

- 공무원 자녀 학자금 지원------------------------------ 118,772천원

이 각각 감액 편성되었습니다.

� 검토의견

총 무 과

○ P47~49(직원 인건비)

- 직원 인건비에 있어 기본급459,447천원, 수당330,902천원, 가계지           원비92,065천원 등 인건비 총 삭감금액이 986,695천원으로 인건           비가 과다 편성된 것은 제1회 추경예산 추계 착오로 기본급을

1,330,569천원을 편성하였으면 2회 추경에는 정확한 추계가 가능           할 것이며 초과 예산은 삭감 조치하여 필요한 사업예산부분으로           편성하여야 함에도 방치하였다가 결산추경에 많은 예산을 삭감           한 사유에 대하여 설명이 요구 되며

○ P54~55(국제교류 관련 예산)

- 국제적인 안목과 선진행정 마케팅을 위한 국제교류를 하고자    편성한 예산 일반수용비4,200천원, 국제교류업무 추진비7,000천원, 외빈초청여비10,700천원 등 계획과는 달리 전액 삭감한 사유에 대하여 설명이 요구되며

회계정보과

○ p68(복식부기시스템 유지보수용역 : 6,000천원)

- 복식부기 시스템 유지보수비를 당초예산에 편성하고도 집행하지 않고 전액 삭감한 사유에 대하여 설명이 요구 되며

○ P71(자산및 물품취득비 : 6,900천원)

- 청사화장실 문화개선을 위하여 비데설치는 매우 고무적인 일이라고 할 수 있습니다. 그러나 좋은 것을 설치하고도 사후관리가 잘 못 되면 아니 되므로, 공동으로 사용하는 곳이라 항상 위생문제를  생각하여 필터 교체는 최소한 분기별로 되었으면 합니다.

- 예산 부기를 보면 본청 1층 ~ 6층까지 18개 일부 설치인데 나머지  변기에는 설치계획은 있는지, 또한 보건소, 문화예술회관, 동사무소 등에 설치계획이 있는지 설명이 요구 됩니다.

지방세과

○ P82(자산 및 물품취득비)

- 차량구입비에 대하여 비록 시비 보조사업으로 성립전 예산으로 편성하여 구입하였지만 어떤 차를 구입하며 사용용도가 무엇인지 설명이 요구 됩니다.

민원지적과

○ 지적도근점 신설 및 복구표지 매설에 대한 시설비 집행잔액

500천원 삭감 1건 뿐임으로 검토할 사항이 없습니다.

환경위생과

○ P102(민간위탁금 : 11,641천원)

- 공중화장실 및 음수대 청소용역 민간위탁에 있어 매년 1월에 청소

용역에 대하여 계약을 체결하는 것으로 아는데 1월에 계약체결하고 잔액은 1회 추경에 삭감 조치하여 타 사업에 예산을 사용할 수 있도록 하여야 함에도 그대로 방치하다가 3회 추경에   삭감 조치하는 사유에 대하여 설명이 요구됩니다.