제137회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제13차 본회의

2012. 12. 18.(화) / 소회의실

○ 2012년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김종구

2012년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2012. 12. 7. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제214호, 2012년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 건설도시국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	20,885,398	17,940,865	2,944,533	16.4
건설방재과	10,077,893	7,413,559	2,664,334	35.9
도시녹지과	3,882,128	3,893,888	△11,760	△0.3
교통행정과	334,054	332,154	1,900	0.5
건축주택과	176,800	141,000	35,800	25.3
농수산과	6,414,523	6,160,264	254,259	4.1

∙ 세입예산은 208억 8,539만 8천원으로 기정 예산액 179억 4,086만 5천원 보다 16.4%가 증가한 29억 4,453만 3천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 상안~새터마을간 도로확장(성립전) ------------------------- 800,000천원

- 국토종주 동해안 자전거길 조성공사 ----------------------- 600,000천원

- 소형어선인양기 설치사업(성립전) --------------------------- 100,000천원

- 해파리 구제사업(성립전) ----------------------------------------- 10,000천원

- 태풍(산바)피해 재난지원금(성립전) ------------------------- 603,722천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 농소하수처리장 진입도로 개설 --------------------------- △200,000천원

- 개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) ---------------- △11,760천원

- 논 소득기반 다양화 사업 ------------------------------------ △10,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	39,458,483	36,461,572	2,996,911	8.2
건설방재과	17,079,593	14,417,571	2,662,022	18.4
도시녹지과	8,234,135	8,020,055	214,080	2.6
교통행정과	670,245	693,842	△23,597	△3.4
건축주택과	777,888	803,785	△25,897	△3.2
농수산과	12,696,622	12,526,319	170,303	1.3

∙ 세출예산은 394억 5,848만 3천원으로 기정 예산액 364억 6,157만 2천원 보다 8.2%가 증가한 29억 9,691만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 태풍(산바)피해 복구공사(성립전) ---------------------------- 603,722천원

- 국토종주 동해안 자전거길 조성공사 ----------------------- 800,000천원

- 호계철길사거리 확장공사 -------------------------------------- 500,000천원

- 당사동 소3-53호선 소방도로 개설공사 -------------------- 500,000천원

- 양정생활체육공원 일원 재포장 공사 ----------------------- 100,000천원

- 제전마을 진입로 개량 공사 ----------------------------------- 120,000천원

- 홈골못수변공원 조성 -------------------------------------------- 250,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 양정동 490-1번지 일원(소2-21호선) 소방도로 개설공사 --- △400,000천원

- 직접지원비(생활비용 보조사업) ----------------------------- △16,800천원

- 신전마을 공영주차장 조성사업 ----------------------------- △21,597천원

- 불법고정광고물 철거 민간위탁 ----------------------------- △10,000천원

- 농어촌 보육교사 특별근무수당 지원 --------------------- △21,120천원

- 고품질 쌀생산 영농자재 지원 ------------------------------- △34,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

< 건설방재과 >

○ 연암동 중3-73, 3-94호선 소방도로 개설: △5,473천원(401-01/p.234)

- 2012년도 당초예산에 실시설계용역 및 보상비로 8억원을 편성하면서 계속비 사업(18억원/2012~2014)으로 편성하였으나, 금회에 547만 3천원을 감액하면서 계속비사업 조서도 7억 9,452만 7천원으로 변경하였는데, 그간 공사 추진현황과 사업 변경 사유, 향후 추진계획에 대해 전반적 설명이 요구됨.

(* 2013년도 중기지방재정계획: p.281 관련)

○ 양정동 490-1번지 일원 소방도로 개설: △400,000천원(401-01/p.234)

- 2011년도 제3회 추경(2011.12.26. 의결) 시 계속비 사업(10억원/2012~2014)으로 5억원을 편성하고, 2012년도 당초예산에 실시설계용역 및 보상비로 4억원을 편성하였으나, 금회에 4억원 전액을 삭감하면서 계속비사업 조서도 10억원에서 5억원으로 변경하였는데, 그간 공사 추진현황과 사업 변경 사유에 대해 전반적 설명이 요구됨.

(* 2013년도 중기지방재정계획: 미반영 되어 있음)

< 도시녹지과 >

○【세입】개발제한구역 주민지원사업(직접지원비): △11,760천원(511-02/p.245)

【세출】직접지원비(생활비용 보조사업): △16,800천원(301-01/p.249)

- 개발제한구역 주민지원사업의 직접지원비로 광역․지역발전특별회계보조금 1,176만원을 2012년 당초예산 세입으로 편성하고, 구비 504만원을 포함한 1,680만원을 직접지원에 따른 생활비용 보조사업비로 2012년 당초예산 세출로 편성하였으나, 금회 전액을 감액하는 사유에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 홈골못수변공원 조성: 250,000천원(401-01/p.249)

홈골못수변공원 조성공사 부대비: 1,000천원(401-03/p.249)

- 홈골못수변공원 조성에 따른 시설비 2억 5,000만원, 시설부대비 100만원을 금회 신규로 편성 요구한 바, 홈골못수변공원의 조성 개요, 규모, 내용 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

< 교통행정과 >

○【세입】화동마을 공영주차장 토지사용료: 1,900천원(211-02/p.255)

- 화동마을 공영주차장 토지에 대한 공유재산 임대료 수입으로 190만원을 금회 신규로 세입 편성 요구한 바, 화동마을 공영주차장 공유재산 임대 현황에 대한 구체적 설명이 요구됨.

< 건축주택과 >

○【세입】건축법위반 이행강제금: 15,000천원(229-01/p.265)

- 지난년도 수입으로 건축법위반 이행강제금 1,500만원을 세입으로 금회 신규 편성 요구한 바, 건축법위반 내용과 이행강제금 수입에 대한 구체적 설명이 요구됨.

< 농수산과 >

○【세입】 소형어선인양기 설치사업: 100,000천원(411-01/p.275)

【세출】 소형어선인양기 설치사업: 100,000천원(401-01/p.283)

- 소형어선인양기 설치사업을 위한 특별교부금 1억원을 세입예산으로 편성하고, 세출예산에 성립전 예산으로 편성한 바, 소형어선인양기 설치사업의 개요, 내용 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

Ⅱ. 특별회계

< 주차장특별회계 >

- 교통행정과

� 예산안 규모

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		935,219	935,219	-	-
선진교통문화구현		779,585	779,585	-	-
	교통유발 분담금 추진	1,150	3,150	△2,000	63.4
	예비비	271,610	269,610	2,000	0.7

∙ 세출예산 총액은 기정예산액에서 변동이 없음.

∙ 주요 증감내역은

- 예비비 ------------------------------------------------------------------- 2,000천원

을 증액 편성하였으며,

- 교통유발부담금 고지서 발송 우편요금 -------------------- △2,000천원

을 감액 편성하였음.

□ 검토의견

- 세출예산의 집행잔액에 대한 부분이므로, 특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 사료됨.