안전정보과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                   (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비 고
계	649,087,510	649,087,510	0	0	100%
세외수입	5,329,510	5,329,510		0
지방교부세	365,000,000	365,000,000		0
보 조 금	162,182,000	162,182,000		0
내부거래	116,576,000	116,576,000		0

○ 징수결정액 6억 4,908만 7,510원 전액 수납하였음.

2. 세출결산                                                   (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
계	4,134,434,000	3,916,530,484	160,000,000	57,903,516	94.7%
재난재해 예방 및 복구	914,774,000	721,384,032	160,000,000	33,389,968
민방위 운영	331,785,000	321,440,560		10,344,440
정보통신 운영기반 확충	2,181,255,000	2,167,113,750		14,141,250
행정운영경비	207,428,000	207,417,337		10,663
재무활동	499,192,000	499,174,805		17,195

○ 예산현액 41억 3,443만 4천원 중 39억 1,653만 484원을 지출하고, 1억 6천만원을 이월하고, 5,790만 3,516원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용‧전용‧이체사용

◎ 이  체                                                   (단위: 천원)

조 직	부문	예산액	이체금액		사 유
			감액	증액
계			3,716,772	3,716,772
총무과	재난방재․민방위 (15건)	332,999	332,999		2015. 1. 1. 조직개편
안전정보과				332,999
총무과	일반행정 (28건)	2,147,778	2,147,778
안전정보과				2,147,778
총무과	기타 (4건)	362,394	52,600
안전정보과				52,600
회계과	기타 (5건)	202,956	160,316		2015. 1. 1. 조직개편
안전정보과				160,316
안전건설과	재난방재․민방위 (19건)	916,477	916,477		2015. 1. 1. 조직개편
안전정보과				916,477
안전정보과	일반행정 (7건)	89,928	89,928		2015. 5. 1. 조직개편
건설과				89,928
안전정보과	기타 (4건)	208,702	16,674
건설과		182,934		16,674

○ 2015. 1. 1. 및 5. 1.일자 조직개편 등으로 인한 이체임.

4. 예비비 지출 : 해당사항 없음

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황                                (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
명시	1	재해 예방강화	217,491	48,048	48,048	160,000	9,443

○ 재해 예방 강화 사업으로 총 2억 1,749만 1천원 중 4,804만 8천원을 지출하고, 1억 6,000만원은 이월하였으며, 944만 3천원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

Ⅱ. 기금 결산[첨부서류]                               (단위: 천원)

기금 종류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
재난관리기금	1,227,156	723,953	1,951,109	406,593	1,544,516	보통예금 정기예금

○ 재난의 예방 및 응급복구 등을 위한 사업기금으로 정기예금 11억 3,892만원, 보통예금 4억 559만원을 관리하고 있음.

□ 검토의견

○ 결산서  348쪽 (공공운영비)

- 정보통신서비스의 안정적 제공을 위한 CCTV통합관제센터 운영의 공공운영비는 당초예산액에 9억 9,764만 1천원을 편성하여 1회 추경 및 3회 추경에 각각 1억 1,535만 9천원, 4,689만 7천원을 감액 편성하였음에도 1,014만 7천원을 집행 잔액으로 불용처리 하였는바,

- 추경에 감액 편성하였음에도 집행잔액이 발생한 사유에 대한 설명이 요구됨