문화체육과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                    (단위: 원)

과 목	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	8,901,748,380	8,900,970,140	0	778,240	99.9%
세외수입	2,488,522,380	2,487,744,140		778,240
지방교부세	1,500,000,000	1,500,000,000		0
조정교부금등	1,900,000,000	1,900,000,000		0
보 조 금	3,013,226,000	3,013,226,000		0

○ 징수결정액 89억 174만 8,380원 중 89억 97만 140원을 수납하고 77만 8,240원을 이월하였음.

2. 세출예산                                                    (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액	비고
계	35,519,180,370	17,320,434,116	18,054,417,350	144,328,904	48.8%
문화 및 관광 진흥	7,419,931,000	4,425,248,945	2,974,104,900	20,577,155
문화유산의 체계적 보전 및 전승	1,949,186,500	1,896,865,730	12,350,480	39,970,290
생활체육 육성	25,491,656,870	10,351,415,801	15,067,961,970	72,279,099
행정운영경비	443,109,000	431,744,600		11,364,400
재무활동	215,297,000	215,159,040		137,960

○ 예산현액 355억 1,918만 370원 중 173억 2,043만 4,116원을 지출하고, 180억 5,441만 7,350원을 이월하였으며, 1억 4,432만 8,904원을 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용 : 해당사항 없음

4. 예비비 지출 : 해당사항 없음

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황 [첨부서류]                      (단위: 천원)

구분	건수	사 업 명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	11		26,627,638	9,277,742	8,327,207	18,052,928	246,012
명시	1	문화예술회관 관리 운영	2,080,000	1,824,813	270,845	1,808,614	541
명시	1	생활체육시설 설치 및 관리	1,515,000	1,450,616	1,269,529	64,384	181,087
사고	1	생활체육시설 설치 및 관리	1,515,000	1,450,616	1,269,529	181,087	64,384
계속비	1	강동문화센터 건립	2,415,000	1,381,286	1,249,509	1,165,491	0
계속비	1	달천철장 보존 및 주변 정비사업	714,000	701,649	701,649	12,350	0
계속비	3	쇠부리 체육센터 건립	12,607,038	2,164,524	3,271,115	9,334,433	0
계속비	2	염포운동장 조성	3,881,600	304,238	295,031	3,586,569	0
계속비	1	호계문화체육센터 건립	1,900,000	0	0	1,900,000	0

○ 문화예술회관 관리 운영 등 11건으로 총 266억 2,763만 8천원 중 83억 2,720만 7천원을 지출하고, 180억 5,292만 8천원은 이월한 예산임.

Ⅱ. 기금 결산 [첨부서류]                             (단위: 천원)

종 류	적 립 금			당해사용액	현재액	보관
	전년도까지	당해년도	계
문화진흥기금	600,009	214,728	814,737	0	814,737	정기예금, 보통예금

○ 문화진흥기금은 지역 문화 진흥사업 활동지원을 위한 기금으로, 정기예금으로 8억 1,472만원과 보통예금 9,860원을 관리하고 있음.

□ 검토의견

○ 결산서 p. 207 (연구용역비 관련)

- 명시이월된 시 지정문화재인 유포석보(기념물 17호) 종합정비계획 수립 연구용역비는 3,551만 3천원이 집행 잔액으로 불용처리 되었음. 집행 잔액이 발생한 사유에 대한 설명이 필요함.

○ 결산서 p. 204, 212 ~ 213 (공공운영비)

- 공공운영비(201-02) 중 문화예술회관 관리 운영에 870만 8천원, 오토벨리센터 관리 운영에 1,361만 9천원, 국민체육센터 관리 운영에 617만 2천원이 각각 집행 잔액으로 불용처리 되었음.

- 3회 추경에 2,800만원, 1억 9,680만원, 1억 634만 9천원을 각각 감액 편성하였음에도, 집행 잔액이 발생한 사유에 대한 설명이 필요함.