제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제14차 본회의

(제157회제2차정례회-본회의 제14차부록)

2015. 12. 18.(금) / 소회의실

○ 2015년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2015년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2015. 12. 9. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제135호, 2015년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	109,662,532	112,830,437	△3,167,905	△2.8
복지지원과	8,413,656	8,206,709	206,947	2.5
사회복지과	87,389,663	91,164,548	△3,774,885	4.1
창조경제과	1,944,212	1,683,163	261,049	15.5
농수산과	7,599,396	7,445,412	153,984	2.1
환경위생과	725,563	725,563	0	-
환경미화과	3,590,042	3,605,042	△15,000	0.4

∙ 세입예산은 1,096억 6,253만 2천원으로 기정 예산액 1,128억 3,043만 7천원 보다 2.8%가 감소한 31억 6,790만 5천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 생계급여(성립전) -------------------------------------------------- 210,724천원

- 농지보전부담금 수납수수료 ----------------------------------- 200,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 영유아보육료 지원 ------------------------------------------ △2,096,050천원

- 장애인 복지사업 ----------------------------------------------- △487,371천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	135,075,808	139,246,901	△4,171,093	△3.0
복지지원과	9,942,783	9,801,548	141,235	1.4
사회복지과	99,028,717	103,120,696	△4,091,979	△4.0
창조경제과	2,785,094	2,589,365	195,729	7.6
농수산과	12,120,137	12,209,043	△88,906	△0.7
환경위생과	1,411,707	1,445,563	△33,856	△2.3
환경미화과	9,787,370	10,080,686	△293,316	△2.9

∙ 세출예산은 1,350억 7,580만 8천원으로 기정 예산액 1,392억 4,690만 1천원보다 3.0%가 감소한 41억 7,109만 3천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 생계급여(성립전) -------------------------------------------------- 210,724천원

- 어린이집 기능보강 ------------------------------------------------- 86,000천원

- 천연가스 청소차(5톤) 구입---------------------------------------145,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 국가유공자의 집 문패 구입(8개 보훈단체) ------------- △33,350천원

- 기초연금 ----------------------------------------------------------- △877,897천원

- 영유아보육료 지원 -------------------------------------------- △2,546,600천원

- 정부지원어린이집 인건비 ----------------------------------- △365,680천원

- 장애인활동지원사업 ------------------------------------------- △395,714천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

○ 국가유공자의 집 문패구입(8개 보훈단체) : △33,550천원 (201-01/p.161)

- 8개 보훈단체를 대상으로 한 국가유공자의 집 문패 구입비를 3,355만원을 감액 편성하였는데, 문패구입 현황 등 감액사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 종합사회복지관 기능보강사업 : △10,864천원 (401-01/p.163)

- 종합사회복지관 기능보강사업비 1,086만원을 감액 편성하였는데, 사업추진 현황 등 감액사유에 대한 설명이 요구됨.

<사회복지과>

○ 어린이집 기능보강

국공립어린이집 실시설계비 : 4,500천원 (401-01/p.182)

국공립어린이집 시설비 : 50,000천원 (401-01/p.182)

국공립어린이집 시설부대비 : 1,500천원 (401-03/p.182)

국공립어린이집 기자재 구입 : 30,000천원 (405-01/p.182)

- 어린이집 기능보강으로, 국공립어린이집 실시설계비 450만원, 국공립어린이집 시설비 5,000만원, 국공립어린이집 시설부대비 150만원, 국공립어린이집 기자재 구입 3,000만원을 각각 신규 편성하였는데, 각 사업별 추진계획 등에 대한 설명이 요구됨.

<창조경제과>

○ 소상공인 경영안정자금 이차보전금 : △12,000천원 (307-08/p.195)

○ 중소기업 경영안정자금 이차보전 : △20,000천원 (307-08/p.196)

- 소상공인 경영안정자금 이차보전금 1,200만원과 중소기업 경영안정자금 이차보전 2,000만원을 각각 감액 편성하였는데, 경영안전자금 집행실적 등 감액 사유에 대한 설명이 요구됨.

<농수산과>

【세입】

○ 농지보전부담금 수납수수료 : 증200,000천원 (215-01/p.205)

- 징수교부금 수입의 농지보전부담금 수납수수료 2억원을 증액 편성하였는데, 농지보전부담금 징수현황 등 증액 사유에 대한 설명이 요구됨.

【세출】

○ 벼 공동 육묘장 묘 지원 : △16,830천원 (402-01/p.210)

- 친환경농업 육성을 위한 벼 공동 육묘장 묘 지원 1,683만원을 감액 편성하였는데, 벼 공동 육묘장 묘 지원현황 등 감액 사유에 대한 설명이 요구됨.

<환경위생과>

○ 부과징수 우편요금(환경개선 부담금) : △10,000천원 (201-02/p.218)

- 환경개선부담금 부과․징수의 우편요금 1,000만원을 감액 편성하였는데, 우편요금 사용 현황 등 감액사유에 대한 설명이 요구됨.

<환경미화과>

○ 차량선박비(생활쓰레기 처리) : △40,000천원 (201-02/p.227)

- 생활쓰레기 처리를 위한 차량선박비 중 차량유류대 2,000만원과 차량정비유지비 및 차량소모품비 2,000만원을 각각 감액 편성하였는데, 차량운행 현황 등 감액 사유에 대한 설명이 요구됨.

○ 환경미화원 기본급 : △220,000천원 (101-03/p.229)

- 무기계약근로자보수, 환경미화원 기본급 2억 2,000만원을 감액 편성하였는데, 환경미화원 근무현황 등 감액사유에 대한 설명이 요구됨.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제14차 본회의

2015. 12. 18.(금) / 소회의실

○ 2015년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(보 건 소)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2015년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2015. 12. 9. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제135호, 2015년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 보건소 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,410,431	4,341,663	68,768	1.6
세외수입	308,650	305,000	3,650
보 조 금	4,076,365	4,011,247	65,118
보전수입등내부거래	25,416	25,416	-

∙ 세입예산은 44억 1,043만 1천원으로 기정 예산액 43억 4,166만 3천원 보다 1.6%가 증가한 6,876만 8천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 예방접종사업 -------------------------------------------------------- 75,000천원

을 증액 편성하였음

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,216,516	9,283,192	△66,676	△0.7
수준높은 의료서비스 제공	6,602,404	6,582,080	20,324
행정운영경비	2,588,696	2,675,696	△87,000
재 무 활 동	25,416	25,416	0

∙ 세출예산은 92억 1,651만 6천원으로 기정 예산액 92억 8,319만 2천원 보다 0.7%가 감소한 6,667만 6천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 병의원 접종비 ---------------------------------------------------- 100,000천원

을 증액 편성하였으며,

- 출산지원사업 ---------------------------------------------------- △38,000천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

○ 의료비 지원(아동 치과주치의 사업) : △12,000천원 (307-01/p.305)

- 아동 치과주치의 사업의 의료비 지원 1,200만원을 감액 편성하였는데, 아동 주치의사업 추진 현황 등 감액 사유에 대한 설명이 요구됨.