제170회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제15차 본회의

2017. 12. 19.(화) / 소회의실

○ 2017년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2017. 12. 6. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제359호, 2017년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	118,289,273	121,042,809	△2,753,536	△2.3
복지지원과	11,827,226	12,074,276	△247,050	△2
사회복지과	92,985,880	95,283,045	△2,297,165	△2.4
창조경제과	2,147,035	2,147,035	0	0
농수산과	6,610,440	6,813,761	△203,321	△3
환경위생과	944,087	944,087	0	0
환경미화과	3,774,605	3,780,605	△6,000	△0.1

∙ 세입예산은 1,182억 8,927만 3천원으로 기정 예산액 1,210억 4,280만 9천원 보다 2.3%가 감소한 27억 5,353만 6천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 전기자동차 구매 지원(성립전) --------------------------------- 70,000천원

을 증액 편성하였으며,

- 보육사업 ------------------------------------------------------- △1,952,539천원

- 진장지구 배수개선 -------------------------------------------- △341,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	152,166,673	155,944,611	△3,777,938	△2.4
복지지원과	13,487,027	13,774,893	△287,866	△2.1
사회복지과	107,738,703	110,479,112	△2,740,409	△2.5
창조경제과	4,561,531	4,506,181	55,350	1.2
농수산과	13,495,845	13,711,177	△215,332	△1.5
환경위생과	2,059,715	2,073,552	△13,837	△0.6
환경미화과	10,823,852	11,399,696	△575,844	△5

∙ 세출예산은 1,521억 6,667만 3천원으로 기정 예산액 1,559억 4,461만 1천원보다 2.4%가 감소한 37억 7,793만 8천원 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 전기자동차(환경부 지원분)(성립전) --------------------------- 70,000천원

- 신천천곡지구 배수개선 사업 ---------------------------------- 150,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 수선유지급여 ----------------------------------------------------- △41,500천원

- 노인복지관 염포양정 분관 운영비 ------------------------ △39,800천원

- 3~5세 보육료 ------------------------------------------------- △1,241,660천원

- 가정양육수당 지원 ------------------------------------------ △1,063,333천원

- 장애유형별거주시설 운영비 -------------------------------- △227,699천원

- 진장지구 배수개선 -------------------------------------------- △341,000천원

- 재활용 거점관리단체 활동보상금 -------------------------- △17,000천원

- 음식물류폐기물 처리 대행료 -------------------------------- △70,000천원

- 음식물류폐기물 수집,운반 대행료 ------------------------- △70,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

○ 일반보상금, 기타보상금, 인건비, 국·시비보조금 등을 정리하는 편성내용으로 특별한 검토의견 없음.

<사회복지과>

【세출】

○ 국·시비보조금 조정 및 일반보상금, 일반운영비 등을 정리하는 편성 내용으로 특별한 검토의견 없음.

<창조경제과>

○ 일반운영비, 이차보전금, 공공운영비, 인건비 등을 정리하는 편성내용으로 특별한 검토의견 없음.

<농수산과>

【세출】

○ 진장지구 배수개선 지원 : 감341,000천원 (403-02/ p.209)

- 공기관 등에 대한 자본적 대행 사업비 진장지구 배수개선 지원으로 당초예산에 17억 300만원을 편성하였다가, 1회 추경에 2억 1,000만원을 증액하고, 금회 3억 4,100만원을 감액한 15억 7,200만원을 편성한 데 대한 설명이 필요함.

○ 신천천곡지구 배수개선 지원 : 150,000천원 (403-02/ p.209)

- 공기관 등에 대한 자본적 대행 사업비 신천천곡지구 배수개선사업에 1억 5,000만원을 신규 편성한 데 대한 설명이 필요함.

<환경위생과>

○ 일반운영비, 기타보상금, 국고보조금 등을 정리하는 편성내용으로 특별한 검토의견 없음.

<환경미화과>

○ 일반운영비, 재료비, 자치단체간부담금, 민간위탁금, 인건비 등을 정리하는 편성내용으로 특별한 검토의견 없음.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회 추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	193,188	193,188	0	0
세외수입	5,000	5,000	0
보 조 금	171,000	171,000	0
보전수입등내부거래	17,188	17,188	0

∙ 세입예산은 1억 9,318만 8천원으로 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회 추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		193,188	193,188	0	0
	참여형 선진복지기반 구축	150,930	150,930	0
	행정운영경비	25,070	25,070	0
	재무활동	17,188	17,188	0

∙ 세출예산은 1억 9,318만 8천원으로 편성되었음.

□ 검토의견

○ 국·시비 보조금을 정리하는 예산편성 내용으로 특별한 검토의견이 없음.

< 폐기물처리시설특별회계 >

- 환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회 추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	13,002,182	8,002,182	5,000,000	62.5
세외수입	13,001,252	8,001,252	5,000,000
보전수입등내부거래	930	930	0

∙ 세입예산은 130억 218만 2천원으로 기정 예산액 80억 218만 2천원보다 62.5% 증가한 50억원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 폐기물처리시설 설치 부담금 ------------------------------- 5,000,000천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회 추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		13,002,182	8,002,182	5,000,000	62.5
	정책사업	13,002,182	8,002,182	5,000,000

∙ 세출예산은 130억 218만 2천원으로 기정 예산액 80억 218만 2천원보다 62.5% 증가한 50억원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 폐기물처리시설 설치 부담금 ------------------------------- 5,000,000천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 예산 편성 내용이 송정택지지구(LH) 내 폐기물처리시설 설치 부담금(울산광역시 납부)으로 특별한 검토의견이 없음.