제135회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 본회의

(제135회임시회-본회의 제3차부록)

2012. 9. 11.(화) / 소회의실

○ 2012년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(총 무 국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김종구

2012년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2012. 9. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제190호, 2012년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 총무국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	71,932,741	67,528,905	4,403,836	6.5
총 무 과	97,429	97,429
주민참여과	670,430	580,613	89,817	15.4
회 계 과	780,014	780,014
문화체육과	3,599,581	3,455,072	144,509	4.1
도서관과	207,172	166,264	40,908	24.6
세 무 과	66,133,118	62,004,516	4,128,602	6.6
민원지적과	444,997	444,997

∙ 세입예산은 719억 3,274만 1천원으로 기정 예산액 675억 2,890만 5천원 보다 6.5%가 증가한 44억 383만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 2012 평생학습도시 조성사업(성립전) ----------------------- 83,500천원

- 문화재 형상변경허용기준안 작성 용역 -------------------- 80,000천원

- 구립도서관 도서구입비 ----------------------------------------- 40,000천원

- 재산세 ------------------------------------------------------------ 1,400,000천원

- 지방소득세 종업원분 ---------------------------------------- 2,500,000천원

- 종합부동산세(국세) 균형재원분 ---------------------------- 208,602천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 국	55,568,340	51,073,448	4,494,892	8.8
총 무 과	28,634,215	28,110,732	523,483	1.8
주 민 참 여 과	10,128,530	7,873,960	2,254,570	28.6
회 계 과	3,206,559	1,968,559	1,238,000	62.8
문 화 체 육 과	9,973,897	9,618,952	354,945	3.6
도 서 관 과	2,372,650	2,268,756	103,894	4.5
세 무 과	748,237	728,237	20,000	2.7
민 원 지 적 과	504,252	504,252	-	-

∙ 세출예산은 555억 6,834만원으로 기정 예산액 510억 7,344만 8천원 보다 8.8%가 증가한 44억 9,489만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 연금부담금(정규직) --------------------------------------------- 295,037천원

- 울산외고 설립지원(시설비) -------------------------------- 2,000,000천원

- 동주민센터 LED 조명교체 ------------------------------------ 75,000천원

- 염포동주민센터 신축공사 시설비 ------------------------- 700,000천원

- 농지, 산지보전부담금 ---------------------------------------- 323,000천원

- 문화재 형상변경기준안 작성 용역 ------------------------ 80,000천원

- 중앙도서관 옥상 조경공사 ------------------------------------ 85,000천원

- 해외 선진지 견학(성립전) ------------------------------------ 20,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 청내 디지털 TV 방송시스템 구축 ------------------------ △6,299천원

- 한국문화예술회관연합회 특별공연 프로그램 -------- △14,800천원

- 작은도서관 도서관리프로그램 구입 -------------------- △13,570천원

을 각각 감액 편성하였음.

<문화체육과>

○【세입】2011년도 학교잔디운동장 조성사업 집행잔액 및 이자 반납 (59,309천원/p.109)

- 2011년도 제1회 추경(2011. 7. 14. 의회 의결) 시 학교잔디운동장 조성계획에 따라 연암중학교로 지원한 예산 중 금회에 5,930만 9,400원을 세외수입(228-09)으로 반납하는 것으로 되어 있는데, 학교잔디운동장 조성현황과 보조금을 반납하게 된 사유에 대해 그 설명이 요구됨.

○ 문화재 형상변경기준안 작성 용역 (80,000천원/p.115)

- 문화재 형상변경기준안 작성 용역과 관련하여 금회 시비지원사업으로 8천만원을 편성하는데, 용역개요 등에 대한 전반적 설명이 요구됨.

<도서관과>

○ 중앙도서관 옥상 조경공사 (85,000천원/p.127)

- 중앙도서관 3층 북카페 ‘쉼터’가 경제일자리과의 2012년도 당초예산 "지역공동체 사업 소규모공사"(p.323)로 시행하여 지난 7. 26.(목) 개소식을 가진바 있음. 금회에 옥상 쉼터 조경공사를 위해 8,500만원을 편성하였는바, 공사개요 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

<세 무 과>

○【세입】지방세 관련 (재산세 증 1,400백만원, 지방소득세 종업원분 증 2,500백만원/p.135)

- 금회에 지방세 중 재산세가 당초예산 대비 14억원, 지방소득세 종업원분이 당초예산 대비 25억원이 증액 편성되었는데, 이에 대한 구체적 설명이 요구됨.