제166회 울산광역시 북구의회 임시회 제4차․제5차 본회의

(제166회임시회-본회의 제4차부록)

2017. 4. 20.(목), 4. 21.(금) / 소회의실

○ 2017년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2017. 4. 7. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제286호, 2016년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	118,280,580	111,929,085	6,351,495	5.6
복지지원과	11,809,890	11,210,993	598,897	5.3
사회복지과	93,154,318	88,174,343	4,979,975	5.6
창조경제과	1,990,877	1,754,889	235,988	13.4
농수산과	6,580,763	6,143,312	437,451	7.1
환경위생과	924,127	835,652	88,475	10.5
환경미화과	3,820,605	3,809,896	10,709	0.2

∙ 세입예산은 1,182억 8,058만원으로 기정 예산액 1,119억 2,908만 5천원 보다 5.6%가 증가한 63억 5,149만 5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 국고보조금 사용잔액(복지지원과) --------------------------- 294,417천원

- 노인복지관 염포양정 분관 설치 ----------------------------- 400,000천원

- 전년도이월금(사회복지과) ----------------------------------- 1,057,285천원

- 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(기금) ---------------- 263,780천원

- 공공근로사업 근로자 인건비 --------------------------------- 142,182천원

- 진장지구 배수개선 ----------------------------------------------- 210,000천원

- 북구문화원 내부 리모델링 공사 ------------------------------- 60,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 자활소득공제 ----------------------------------------------------- △77,544천원

- 중증장애인자립생활센터 지원 ------------------------------ △80,000천원

- 아동양육비 지원(한부모가족 양육비 등 지원) ------- △417,600천원

- 지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(국고보조금) ---- △120,000천원

- (예비)사회적기업 일자리창출사업 ------------------------ △100,000천원

- 지방관리어항 기반시설 건설 ------------------------------- △500,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	151,011,514	142,533,404	8,478,110	5.9
복지지원과	13,418,708	12,741,117	677,591	5.3
사회복지과	107,109,213	100,737,463	6,371,750	6.3
창조경제과	3,609,350	3,265,312	344,038	10.5
농수산과	13,404,801	12,028,464	1,376,337	11.4
환경위생과	2,059,524	1,936,830	122,694	6.3
환경미화과	11,409,918	11,824,218	△414,300	△3.5

∙ 세출예산은 1,510억 1,151만 4천원으로 기정 예산액 1,425만 3,340만 4천원보다 5.9%가 증가한 84억 7,811만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 긴급복지 지원(복지지원과) ------------------------------------ 152,500천원

- 노인일자리사업 수행기관 지원 ------------------------------- 468,112천원

- 노인복지관 염포양정 분관 설치 ----------------------------- 302,000천원

- 남정자경로당 신축 ----------------------------------------------- 318,000천원

- 염포동 신전경로당 신축 ---------------------------------------- 387,000천원

- 한부모가족 추가 아동양육비 ---------------------------------- 429,530천원

- 가정양육수당 지원 ----------------------------------------------- 656,800천원

- 교사 근무환경 개선비 ------------------------------------------ 952,389천원

- 농업기반시설 정비 사업 --------------------------------------- 770,000천원

- 진장지구 배수개선 ----------------------------------------------- 210,000천원

- 정자항 활어직매장 신축공사 ---------------------------------- 900,000천원

- 북구 문화원 내부 리모델링 공사 ----------------------------- 80,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 노인일자리사업 인건비 -------------------------------------- △257,060천원

- 한부모가족 아동양육비 지원 ------------------------------ △417,600천원

- 우가항 잠재 및 TTP 설치 -------------------------------- △1,000,000천원

- 생활폐기물 수집, 운반 대행료 ---------------------------- △197,726천원

- 음식물류폐기물 수집, 운반 대행료 ---------------------- △119,633천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

【세출】

○ 전기차량 : 105,000천원 (405-01/ p.168)

가솔린차량 : 12,800천원 (405-01/ p.168)

- 맞춤형 복지서비스 차량구입비 전기차량 5대 1억 500만원,

가솔린차량 1대 1,280만원을 각각 편성하였는데, 차량 운용계획 등 설명이 필요함.

○ 동 복지허브화 워크숍 : 10,000천원(201-03 / p.169)

- 행사운영비 동 복지허브화 워크숍 예산 1,000만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

○ 비디오 프로젝터 및 앰프 구입 : 5,800천원(405-01 / p.170)

- 자산 및 물품취득비 행사운영비 비디오 프로젝터 및 앰프 구입  580만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<사회복지과>

【세출】

○ 육아종합지원센터 건립 설계비 : 340,000천원(401-01 / p.204)

- 시설비 육아종합지원센터 건립 설계비를 당초 2억 5,000만원 편성하였다가 9,000만원을 증액한 3억 4,000만원을 편성하였는데, 건립계획 등에 대한 설명이 필요함.

○ 장애인복지 업무용 차량구입 : 25,000천원 (405-01/ p.206)

- 자산 및 물품취득비 장애인복지 업무용 차량구입비 2,500만원을 신규 편성하였는데, 차량 운행계획 등 설명이 필요함.

○ 중증장애인 자립생활센터 운영비 : 50,000천원 (307-10/ p.210)

- 사회복지시설 법정운영비보조 중증장애인 자립생활센터 운영비를 당초 1억 5,000만원을 편성하였으나, 1억원을 삭감하고 5,000만원을 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.

<창조경제과>

【세출】

○ 호계공설시장 원형간판 제작 설치 : 6,000천원 (401-01 / p.227)

- 전통시장 시설현대화 지원 호계공설시장 원형간판 제작 설치비  600만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

○ 퇴직자 맞춤형 특강 강사 수당 : 17,280천원 (301-11 / p.231)

- 일자리종합지원센터 운영 퇴직자 맞춤형 특강 강사 수당으로 당초예산에 280만원을 편성하였다가, 1,448만원을 증액한 1,728만원을  편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<농수산과>

【세출】

○ 농업기반시설 정비사업 : 770,000천원 (401-01 / p.243)

- 농업기반시설 정비사업으로, 천곡동 1006번지 일원 구거정비 외 14건에 총 7억 7,000만원을 신규 사업으로 편성하였는데, 개괄적인 설명이 필요함.

○ 농촌체험마을 사무장 지원 : 12,000천원 (307-02 / p.246)

- 농촌관광주체 육성 지원 민간경상사업보조인 농촌체험마을 사무장 지원 1,200만원을 신규 편성한데 대한 개괄적인 설명이 필요함.

○ 자율관리 어업육성 : 90,000천원 (402-02/ p.253)

- 민간자본사업보조(이전재원) 자율관리 어업육성에 9,000만원을 신규 편성한데 대한 개괄적인 설명이 필요함.

<환경위생과>

【세출】

○ 울산공항 소음대책지역 주민지원사업 : 80,000천원 (401-01/ p.263)

- 시설비 울산공항 소음대책지역 주민지원사업인 북구문화원 내부 리모델링 공사비 8,000만원을 신규 사업으로 편성하였는데, 리모델링 계획에 대한 설명이 필요함.

<환경미화과>

【세출】

○ 공동주택 음식물류폐기물 RFID설치 : 55,100천원 (401-01 / p.280)

- 시설비 공동주택 음식물류폐기물 RFID설치비를 당초예산에 3,000만원 편성하였다가 2,510만원 증액한 5,510만원을 편성하였는데, 현재까지 추진현황 및 설치계획 등에 대한 설명이 필요함.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	173,188	140,220	32,968	23.51
세외수입	5,000	5,000	0	0
보 조 금	151,000	135,220	15,780	11.67
보전수입등내부거래	17,188	0	17,188	순증

∙ 세입예산은 1억 7,318만 8천원으로 기정 예산액 1억 4,022만원보다 23.51%가 증가한 3,296만 8천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 의료급여사업 -------------------------------------------------------- 15,780천원

- 국고보조금 사용잔액 ----------------------------------------------- 8,513천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		173,188	140,220	32,968	23.51
	참여형 선진복지기반 구축	130,930	116,430	14,500	12.4
	행정운영경비	25,070	23,790	1,280	5.3
	재무활동	17,188	0	17,188	순증

∙ 세출예산은 1억 7,318만 8천원으로 기정 예산액 1억 4,022만원 보다 23.51%가 증가한 3,296만 8천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 국고보조금반환금 -------------------------------------------------- 13,751천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.

< 발전소주변지역지원사업특별회계 >

- 창조경제과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	785,367	782,100	3,267	0.42
보조금	782,100	782,100	0	-
보전수입등내부거래	3,267	0	3,267	순증

∙ 세입예산은 7억 8,536만 7천원으로 기정 예산액 7,821만원보다 0.42%가 증가한 326만 7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 국고보조금 사용잔액 ----------------------------------------------- 2,743천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		785,751	782,100	3,651	0.42
	안정적인 에너지 관리	785,367	782,100	3,267	0.4
	재무활동	384	0	384	순증

∙ 세출예산은 7억 8,575만 1천원으로 기정 예산액 7억 8,210만원보다 0.42%가 증가한 365만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 경로당 비품 구입 ---------------------------------------------------- 2,883천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 예산 편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.