제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

(제164회제2차정례회-본회의 제6차부록)

2016. 12. 7.(수) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(문화체육과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 문화체육과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,077,842	4,813,590	4,264,252	88.5
세외수입	2,563,438	2,356,838	206,600
보조금	6,514,404	2,456,752	4,057,652

∙ 세입예산은 90억 7,784만 2천원으로 2016년도 당초예산 48억 1,359만원 보다 88.5%가 증가한 42억 6,425만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 재산임대수입 ------------------------------------------------------ 300,538천원

- 사용료수입 ------------------------------------------------------- 2,206,200천원

- 시․도비보조금등 ---------------------------------------------- 4,442,616천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	21,330,437	14,881,336	6,449,101	43.3
문화 및 관광 진흥	5,873,608	3,945,491	1,928,117
문화유산의 체계적 보전 및 전승	4,222,334	1,107,430	3,114,904
생활체육 육성	10,569,036	9,167,606	1,401,430
행정운영경비	465,459	460,809	4,650
재무활동	200,000	200,000	0

∙ 세출예산은 213억 3,043만 7천원으로 2016년도 당초예산 148억 8,133만 6천원보다 43.3%가 증가한 64억 4,910만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 2017 서머페스티벌 ----------------------------------------------- 100,000천원

- 울산디지털문화대전 ----------------------------------------------- 90,000천원

- 제13회 울산쇠부리축제 ----------------------------------------- 500,000천원

- 울산쇠부리기술 복원사업 -------------------------------------- 150,000천원

- 예술창작소 운영 -------------------------------------------------- 131,316천원

- 2017 문화의달 행사 개최 -------------------------------------- 600,000천원

- 강동문화센터 건립 ----------------------------------------------- 500,000천원

- 생활문화센터 조성 --------------------------------------------- 1,930,000천원

- 한국문화예술회관연합회 공모 사업 ------------------------ 130,000천원

- 달천철장 보존 및 주변 정비사업(3단계) ---------------- 3,800,000천원

- 대안동 쇠부리터 학술 발굴조사 용역 --------------------- 100,000천원

- 도솔암 방재시스템 구축 --------------------------------------- 146,000천원

- 제18회 구민한마음 생활체육대회 --------------------------- 136,000천원

- 오토밸리복지센터 증축 ----------------------------------------- 660,000천원

- 관내 운동장 우레탄 교체 ------------------------------------ 1,040,000천원

- 쇠부리체육센터 건립 -------------------------------------------- 985,000천원

- 운동장 주차장 조성 ---------------------------------------------- 437,000천원

- 공공시설예약 시스템 구축 ------------------------------------- 394,365천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 울산 디지털문화대전 : 90,000천원 (308-10/p.168)

- 공기관 등에 대한 경상적 대행 사업비 울산 디지털문화대전 예산이           2016년도 대비 7,900만원 증액된 9,000만원을 편성하였는데, 개최         계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 문화의 달 행사 개최 : 600,000천원 (307-04/p.171)

- 문화의 달 행사 개최 예산으로, 6억원을 신규 편성하였는데, 문화의 달 행사의 주최 등 개최 계획에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 달천철장 보존 및 주변 정비사업 : 3,800,000천원 (401-01/p.179)

대안동 쇠부리터 학술 발굴조사 용역 : 100,000천원 (207-01/p.180)

- 문화유산의 관리 및 보전사업으로, 달천철장 보존 및 주변 정비사업 38억원 편성, 대안동 쇠부리터 학술 발굴조사 용역비 1억원을 신규 편성하였는데, 사업계획에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

○ 도솔암 방재시스템 구축 : 146,000천원 (402-02/p.181)

- 전통사찰 보수정비사업으로, 도솔암 방재시스템 1억 4,600만원을  신규 편성하였는데, 전통사찰 방재시스템에 대한 설명이 요구됨.

○ 연구개발비 공공시설예약 시스템 구축  : 124,000천원 (207-02/p.190)

자산취득비 공공시설예약 시스템 구축  : 270,365천원 (405-01/p.190)

- 공공시설예약 시스템 구축사업으로, 연구개발비 공공시설예약 시스템  구축 1억 2,400만원, 자산취득비 공공시설예약 시스템 구축 2억     7,037만 5천원을 신규 편성하였는데, 공공시설예약 시스템에 대한 자세한 설명이 요구됨.

제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

2016. 12. 6.(수) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(도서관과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 도서관과 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	5,700	8,443	△2,743	△32.4
재산임대수입	0	2,743	△2,743
사용료수입	5,700	5,700	0

∙ 세입예산은 570만원으로 2016년도 당초예산 844만 3천원 보다 32.4%가 감소한 274만 3천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 중앙도서관 자동판매기 설치사용료 --------------------------- 2,120천원

- 농소3동도서관 자동판매기 설치사용료 ----------------------- 1,840천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,970,372	1,779,171	1,191,201	66.9
공공도서관 확충 및 운영	2,737,958	1,562,227	1,175,731
행정운영경비	232,414	216,944	15,470

∙ 세출예산은 29억 7,037만 2천원으로 2016년도 당초예산 17억 7,917만 1천원보다 66.9%가 증가한 11억 9,120만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 작은도서관 조성 및 운영지원 -------------------------------- 162,140천원

- 제4회 울산 북구 책잔치 ------------------------------------------ 35,000천원

- 자산 및 물품취득비 ----------------------------------------------- 28,000천원

- 매곡도서관 자동화 장비 구입 --------------------------------- 191,490천원

- 도서관 사인물 제작 및 설치 --------------------------------------- 58,339천원

- 매곡도서관 컴퓨터 및 사무용 기기 구입 --------------------- 89,540천원

- 매곡도서관 도서구입비 ----------------------------------------- 240,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 자산 및 물품취득비 : 28,000천원 (405-01/p.215)

- 대형선풍기 80만원, 도서소독기 660만원, 도서청구기호 출력기 200만원, 노후전산장비 교체 1,860만원을 각각 신규 편성하였는데, 활용계획 등에 대한 설명이 필요함.

○ 도서관 사인물 제작 및 설치 : 58,339천원 (401-01/p.232)

- 시설비의 도서관 사인물 제작 및 설치에 5,834만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

2016. 12. 7.(수) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(세 무 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 세무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	78,987,880	75,800,407	3,187,473	4.2
지방세수입	63,380,000	53,370,000	10,010,000
세외수입	7,587,800	7,028,800	559,000
지방교부세	4,030,000	3,221,000	809,000
조정교부금등	990,080	980,607	9,473
보전수입등및내부거래	3,000,000	11,200,000	△8,200,000

∙ 세입예산은 789억 8,788만원으로 2016년도 당초예산 758억 40만 7천원보다 4.25.8%가 증가한 31억 8,747만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 등록면허세 ------------------------------------------------------ 6,000,000천원

- 주민세 종업원분 ---------------------------------------------- 19,200,000천원

- 징수교부금수입 ------------------------------------------------- 7,026,000천원

- 지방교부세 ------------------------------------------------------- 4,030,000천원

- 순세계잉여금 ----------------------------------------------------- 3,000,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	849,977	846,663	3,314	0.39
자주재원 확충 및 공평과세 실현	576,496	570,086	6,410
행정운영경비	273,481	276,577	△3,096

∙ 세출예산은 8억 4,997만 7천원으로 2016년도 당초예산 8억 4,666만 3천원보다 0.39%가 증가한 331만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 정기분 납부안내서(제작, 출력) --------------------------------- 23,360천원

- 정기분 납부안내서 발송 우편료 ------------------------------ 103,300천원

- 지방세정보시스템 유지대행관리 ------------------------------- 58,088천원

- 제증명 발급 시스템 구축 ----------------------------------------- 1,681천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 등록면허세 : 6,000,000천원 (111-02/p.241)

○ 주민세(재산분, 종업원분) : 20,480,000천원 (111-03/p.241)

- 등록면허세의 세입이 지난해 대비 10억원이 증가하였고,

주민세의 재산분 및 종업원분이 12억 3,000만원이 증가하였는데, 증가한 사유에 대한 설명이 요구됨.

【세출】

○ 제증명 발급 시스템 구축 : 1,681천원 (403-02/p.247)

- 공기관 등에 대한 자본적 대행 사업비의 제증명 발급 시스템 구축비 1,681천원을 편성하였는데, 활용방법 등에 대한 설명이 필요함.