제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

(제157회제2차정례회-본회의 제5차부록)

2015. 12. 7.(월) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(복지지원과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 복지지원과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,792,348	7,602,246	1,190,102	15.6
국고보조금	7,243,800	5,981,776	1,181,511
시비보조금등	1,548,548	1,620,470	△71,922

∙ 세입예산은 87억 9,234만 8천원으로 2015년도 당초예산 76억 224만 6천원 보다 15.6%가 증가한 11억 9,010만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금 ------------------------------------------------------- 7,163,287천원

- 시비보조금등 ---------------------------------------------------- 1,548,548천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,060,670	8,973,348	1,087,322	12.1
참여형 선진복지기반 구축	1,121,601	1,255,610	△134,009
국민기초생활보장제도의 내실운영	7,977,245	6,778,700	△760,106
국가보훈 관리 및 지원	648,902	666,832	△17930
행정운영경비	312,922	272,206	40,716

∙ 세출예산은 100억 6,067만원으로 2015년도 당초예산 89억 7,334만 8천원보다 12.1%가 증가한 10억 8,732만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 종합사회복지관 인건비 및 운영비 -------------------------- 515,455천원

- 자활근로 사업비 --------------------------------------------------- 958,911천원

- 가사간병 방문도우미 사업 ------------------------------------- 115,019천원

- 지역자활센터 운영비 --------------------------------------------- 190,860천원

- 생계급여 ------------------------------------------------------------ 5,972,214천원

- 긴급복지 지원 ----------------------------------------------------- 178,750천원

- 참전유공자 지원 -------------------------------------------------- 426,600천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 국민기초생활보장사업

생계급여 : 5,972,214천원 (301-01/p.282)

해산 및 장제 급여 : 38,500천원 (301-01/p.283)

- 「국민기초생활 보장법」의 개정(2014.12.30., 시행 2015.7.1.)으로 기초생활수급자에 대한 통합급여가 개별급여로 전환됨에 따라, 생계급여는 지난해보다 14억 3,899만원, 해산 및 장제급여는 627만원이 각각 증액 편성되었음.

- 따라서, 기초생활수급자 급여체계 변경에 따른 각각의 급여별 수혜자 변동(증감) 사항에 대한 설명이 요구됨.

○ 고엽제 환자후송 차량구입비 : 28,000천원 (402-01/p.287)

- 대한민국 고엽제 전우회 북구지회의 고엽제 환자후송 차량구입비 2,800만원을 신규 편성하였는데, 차종 및 운행계획 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

Ⅱ. 의료급여기금특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	145,432	146,021	△589	△0.4
세외수입	-	3,000	△3,000
보조금	145,432	143,021	2,411

∙ 세입예산은 1억 4,543만 2천원으로 2015년도 당초예산 1억 4,602만 1천원보다 0.4%가 감소한 58만 9천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 의료급여사업 ------------------------------------------------------ 145,432천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	145,432	146,021	△589	△0.4
참여형 선진복지기반 구축	113,800	112,600	1,200
행정운영경비	31,632	33,421	△1,789

∙ 세출예산은 1억 4,543만 2천원으로 2015년도 당초예산 1억 4,602만 1천원보다 0.4%가 감소한 58만 9천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 건강생활유지비 ----------------------------------------------------- 50,000천원

- 장애인보장구 구입비 ---------------------------------------------- 35,000천원

- 의료급여 사례관리사 인건비 ----------------------------------- 31,632천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 인건비(무기계약→기간제) 변경 : 31,632천원 (101/p.635)

- 의료급여 사례관리사 인건비가 2015년에는 무기계약근로자보수에서 2016년에는 기간제근로자보수로 바뀌었는데, 이에 대한 자세한 설명이 요구됨.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2015. 12. 7.(월) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(사회복지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호,  2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 사회복지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	86,755,102	82,981,392	3,773,710	4.5
세외수입	73,000	55,500	17,500
보조금	86,381,302	82,669,742	3,711,560
보전수입등및내부거래	300,800	256,150	44,650

∙ 세입예산은 867억 5,510만 2천원으로 2015년도 당초예산 829억 8,139만 2천원 보다 4.5%가 증가한 37억 7,371만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 장애인 전용 주차구역 위반 과태료 ------------------------ 36,000천원

- 국고보조금 ---------------------------------------------------- 52,315,392천원

- 기금 ----------------------------------------------------------------- 712,485천원

- 시비보조금등 ------------------------------------------------- 32,650,983천원

- 학기중 토․공휴일 급식비 지원 --------------------------- 250,800천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	98,026,557	93,650,650	4,375,907	4.7
건강하고 활기찬 노후생활 보장	24,109,865	23,178,616	931,249
지역사회서비스 기반 구축	1,002,201	1,002,201	0
여성아동복지사업	4,120,348	4,017,453	102,895
청소년 보호 및 육성	1,090,280	857,768	232,512
보육서비스강화	52,158,416	52,653,904	△495,488
장애인복지증진	15,366,537	11,771,665	3,594,872
행정운영경비	178,910	169,043	9,867

∙ 세출예산은 980억 2,655만 7천원으로 2015년도 당초예산 936억 5,065만원 보다 4.7%가 증가한 43억 7,590만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 기초연금 -------------------------------------------------------- 18,912,847천원

- 노인돌봄서비스 --------------------------------------------------- 282,804천원

- 시니어클럽 운영 -------------------------------------------------- 220,000천원

- 경로당 운영비 ----------------------------------------------------- 302,400천원

- 노인의료복지시설 종사자 지원 ------------------------------ 315,600천원

- 노인복지관 운영비 ----------------------------------------------- 618,741천원

- 지역사회서비스투자사업 사업비 ----------------------------- 999,201천원

- 한부모가족 자립지원 -------------------------------------------- 603,777천원

- 지역아동센터 운영 지원 --------------------------------------- 624,296천원

- 아동급식지원 ------------------------------------------------------- 593,280천원

- 영유아보육료 지원 민간위탁금 --------------------------- 30,272,160천원

- 정부지원어린이집 인건비 ------------------------------------ 4,920,000천원

- 어린이집 교사 처우개선비 ---------------------------------- 2,136,590천원

- 장애인 연금 ------------------------------------------------------ 2,140,428천원

- 장애유형별 거주시설 운영비 ------------------------------- 5,897,744천원

- 장애인직업재활시설 운영비 ----------------------------------- 627,823천원

- 메아리동산 재활관 개축사업 ------------------------------- 1,910,810천원

- 태연재활원 교육 및 훈련실 개축사업 --------------------- 502,920천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 시니어클럽 운영비 : 211,000천원 (307-10/p.309)

- 민간이전 사회복지시설 법정운영비 보조로 시니어클럽 운영비를  편성하였는데, 시니어클럽의 설치 및 운영 계획 등에 관한 전반적인 설명이 요구됨.

○ 원지경로당 부지매입비 : 557,000천원 (401-01/p.310)

- 원지경로당 부지매입비로 5억 5,700만원을 편성하였는데, 원지경로당 부지를 매입하여야 하는 사유와, 위치, 면적 등 건립계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 장애인단체 운영지원(사무관리비) : 45,000천원 (201-01/p.340)

- 지적장애인복지협회 북구지부 사무실 임차료 4,500만원을 편성하였는데, 사무실 위치, 면적 등 자세한 설명이 요구됨.

○ 장애인 시설 기능보강사업

메아리동산 재활관 개축사업 : 1,910,810천원(403-01/p.343)

태연재활원 교육 및 훈련실 개축사업 : 502,920천원(402-01/p343)

북구 장애인보호작업장 개보수 : 60,000천원(402-01/p343)

북구 장애인보호작업장 장비 보강 : 50,000천원(402-01/p.343)

아나율 장애인보호작업장 건물 임차료 : 50,000천원(402-01/p.343)

- 장애인거주시설 기능보강사업인 메아리동산 재활관 및 태연재활원 교육 및 훈련실 개축사업과,

- 장애인재활시설 기능보강사업인 북구 장애인보호작업장 개보수 및 장비보강, 아나율 장애인보호작업장 건물 임차료 등 각각의 사업에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

제157회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2015. 12. 7.(월) / 소회의실

○ 2016년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(창조경제과)

울산광역시 북구의회

전문위원 이정걸

2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2015. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제133호, 2016년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 창조경제과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,643,027	1,404,423	178,604	12.7
세외수입	122,505	99,000	23,505
보조금	1,520,522	1,305,423	155,099

∙ 세입예산은 16억 4,302만 7천원으로 2015년도 당초예산 14억 442만 3천원보다 12.7%가 증가한 1억 7,860만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공설시장 사용료 --------------------------------------------------- 52,000천원

- (예비)사회적기업 육성사업 ------------------------------------ 930,000천원

- 공공근로사업 ------------------------------------------------------- 202,262천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2016년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,000,970	2,486,003	514,967	20.7
지역경제의 지속적인 활성화	265,378	106,517	158,861
중소기업의 자립적 기반 구축	671,639	389,172	282,467
안정적인 에너지 관리	25,620	276,620	△251,000
고용 촉진 및 안정	1,791,698	1,571,134	220,564
행정운영경비	246,635	142,560	104,075

∙ 세출예산은 30억 97만원으로 2015년도 당초예산 24억 8,600만 3천원보다 20.7%가 증가한 5억 1,496만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 소상공인 경영안정자금 이차보전금 ------------------------ 200,000천원

- 차세대 기술지원 사업 ------------------------------------------- 100,000천원

- 중소기업 경영안정자금 이차보전 -----------------------------300,000천원

- (예비)사회적기업 일자리창출사업 --------------------------- 780,000천원

- 특화사업 ------------------------------------------------------------- 150,000천원

- 공공근로사업 근로자 인건비 ---------------------------------- 280,446천원

- 지역공동체사업 근로자 인건비 ------------------------------ 144,100천원

- 일자리종합지원센터 운영 ---------------------------------------- 108,262천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 호계시장 한마음큰잔치 : 3,000천원 (307-04/p.353~4)

- 민간행사 사업보조인 호계시장 한마음큰잔치 300만원을 신규 편성하였는데, 개최시기 등 행사개요에 대한 설명이 요구됨.

○ 중소기업 역량강화사업

지역사랑 우수 중소기업 홍보관 운영 : 5,000천원 (201-03/p.356)

중소기업 시책 성과보고회 : 1,500천원(201-03/p.356)

혁신산업단지 마스터플랜 수립 용역 : 25,000천원 (403-02/p.356)

- 지역사랑 우수 중소기업 홍보관 운영 500만원, 중소기업 시책 성과보고회 150만원, 혁신산업단지 마스터 플랜 수립용역비 2,500만원을 각각 신규 편성하였는데,

- 홍보관 설치·운영 계획과 성과보고회 개최 및 용역 계획에 대한 개괄적인 설명이 필요함.

○ 사회공헌활동 지원사업 : 83,900천원 (307-02/p.364)

- 민간경상보조사업인 사회 공언활동 지원사업비 8,390만원을 신규 편성하였는데, 사업개요 등 전반적인 설명이 요구됨.

Ⅱ. 발전소주변지역지원사업 특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	38,800	0	38,800	-
보조금	38,800	0	38,800	-

∙ 세입예산은 3,880만원 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 울산화력발전소 기본지원금 ------------------------------------- 21,800천원

- 영남천연가스발전소 기본지원금 ------------------------------- 17,000천원

등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		38,800	0	38,800	-
	안정적인 에너지 관리	38,800	0	38,800	-

∙ 세출예산은 3,880만원 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 동천 산책로 운동기구 설치(효문동) --------------------------- 5,600천원

- 성내마을 정류소주변 화단 추가조성(염포동) --------------- 5,600천원

- 재활용 거점장소 환경개선(염포동) ---------------------------- 21,800천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 발전소주변지역 지원사업

시설비 : 37,300천원 (401-01/p.646)

자산 및 물품 취득비 : 1,500천원 (405-01/p.646)

- 발전소주변지역 지원사업으로 동천산책로 운동기구 설치 560만원, 자전거보관대 설치 430만원, 성내마을 정류소주변 화단조성 560만원, 재활용 거점장소 환경개선 2,180만원을 각각 편성하였는데, 이에 대한 개괄적인 설명이 필요함.