제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

(제164회제2차정례회-본회의 제5차부록)

2016. 12. 6.(화) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(총 무 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 총무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	465,800	429,200	36,600	8.5
세외수입	446,800	410,200	36,600
보조금	19,000	19,000	0

∙ 세입예산은 4억 6,580만원으로 2016년도 당초예산 4억 2,920만원 보다 8.5%가 증가한 3,660만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공유재산 임대료 -------------------------------------------------- 140,000천원

- 어물동 직원 수련원 사용료 ------------------------------------ 11,000천원

- 사유재산 매각수입 ------------------------------------------------ 40,000천원

- 공용차량 및 물품매각 수입 ------------------------------------ 30,000천원

- 부가가치세 매입세액공제-----------------------------------------170,000천원

등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	36,568,383	36,172,599	395,784	1.1
활기찬 직장분위기 조성	4,307,284	3,923,557	383,727
효율적 재무, 회계운영	96,723	119,149	△22,426
재산관리	1,826,263	3,083,138	△1,256,875
행정운영경비	30,338,113	29,046,755	1,291,358

∙ 세출예산은 365억 6,838만 3천원으로 2016년도 당초예산 361억 7,259만 9천원 보다 1.1%가 증가한 3억 9,578만 4천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 표준기록관리시스템 유지보수 관리 -------------------------- 41,111천원

- 기록관 모빌렉 교체 증설 ------------------------------------------ 100,000천원

- 청사외곽  안전관리 대행료 ---------------------------------------- 83,640천원

- 공무원 해외 선진지 견학 ------------------------------------------ 130,000천원

- 맞춤형복지제도시행경비 ------------------------------------------ 1,118,500천원

- 직원 한마음 연수 ----------------------------------------------------- 275,000천원

- 직원 한마음 연수(공무직) ------------------------------------------- 37,500천원

- 식기 자동세척기 설치 ------------------------------------------------ 21,000천원

- 구청 어린이집 운영 -------------------------------------------------- 193,254천원

- 구청 어린이집 시설 증축 -------------------------------------------- 50,000천원

- 임차료(복사기) ---------------------------------------------------------- 42,852천원

- 지방재정공제회 회비 ------------------------------------------------ 107,000천원

- 차량수선 및 유류비(58대) ----------------------------------------- 192,600천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 기록관 모빌렉 교체 증설 : 100,000천원 (405-01/p.103)

- 자료관 관리 운영의 자산 및 물품취득비 기록관리의 효율성을 제고하기 위한 기록관 모빌렉 교체 증설 1억원 편성에 대한 설명이 요구됨.

○ 직원 한마음 연수(공무직 포함) : 312,500천원 (202-04, 301-06/p.108)

- 직원들의 견문 확대 및 사기진작으로 행정의 효율성을 제고하기위한 직원 한마음 연수비(공무직 포함)로 3억 1,250만원을 편성하였는데, 2016년도 실적 및 2017년도 추진계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 식기 자동세척기 설치 : 21,000천원 (401-01/p.108)

구청 어린이집 시설 증축 : 50,000천원 (401-01/p.108)

- 시설비인 식기 자동세척기 설치 2,100만원 및 구청 어린이집 시설 증축비 5,000만원을 편성하였는데, 시설의 현황과 추진계획에 대한 설명이 요구됨.

제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2016. 12. 6.(화) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(자치행정과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 자치행정과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	428,110	413,660	14,450	3.5
세외수입	401,700	391,400	10,300
보조금	26,410	22,260	4,150

∙ 세입예산은 4억 2,811만원으로 2016년도 당초예산 4억 1,366만원 보다 3.5%가 증가한 1억 4,450만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 평생교육프로그램 수강료 --------------------------------------- 30,800천원

- 증지수입(동) ---------------------------------------------------------360,000천원

- 새마을지도자 자녀 장학금 지원 ------------------------------ 22,410천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,498,712	8,215,419	283,293	3.4
자치행정 역량 강화	1,074,112	1,182,902	△108,790
최일선 행정기관 역할 강화	1,882,480	1,726,318	156,162
교육복지 확충	300,420	300,420	0
우수인재 육성	50,000	50,000	0
평생교육진흥	218,100	250,150	△32,050
행정운영경비(자치행정과)	166,855	201,468	△34,613
행정운영경비(동총괄)	4,806,745	4,504,161	302,584

∙ 세출예산은 84억 9,871만 2천원으로 2016년도 당초예산 82억 1,541만 9천원 보다 3.4%가 증가한 2억 8,329만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 방범용 CCTV설치 ------------------------------------------------ 200,000천원

- 지역치안협의회 활동 지원 -------------------------------------- 16,120천원

- 민주평통 자문위원 안보견학 ----------------------------------- 40,000천원

- 민간단체법정운영비보조 ----------------------------------------- 77,000천원

- 소통하는 마을만들기 사업 공모 ------------------------------- 60,000천원

- 마을만들기 교육사업 운영 -------------------------------------- 20,000천원

- 세대공감창의놀이터 프로그램 강사료 ----------------------- 36,480천원

- 통장․이장․반장 활동보상금---------------------------------- 734,720천원

- 주민자치센터 프로그램 운영 강사수당 -------------------- 180,320천원

- 농소3동 주민자치센터 운영 위탁 ---------------------------- 102,000천원

- 단위학교 교육경비 지원 ---------------------------------------- 300,000천원

- 교육진흥재단 출연금 ---------------------------------------------- 50,000천원

- 제3대학 ---------------------------------------------------------------- 62,400천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 지역치안협의회 운영비 : 15,000천원 (201-01/p.137)

- 지역치안협의회 활동 지원사업인 지역치안협의회 운영비 1,500만원을 편성하였는데, 지역치안협의회 현황과 지원계획에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 민주평통 자문위원 안보견학 : 40,000천원 (301-06/p.138)

- 민간인국외여비 민주평통 자문위원 안보견학 예산 4,000만원을 편성하였는데, 구체적인 견학계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 마을만들기 교육사업 운영 : 20,000천원 (307-05/p.141)

- 민간위탁금 마을만들기 교육사업 운영비 2,000만원을 편성하였는데, 교육사업 운영계획에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 농소3동 주민자치센터 운영 위탁 : 102,000천원 (307-05/p.148)

- 민간위탁금 농소3동 주민자치센터 운영 위탁비가 2016년도 5,700만원에서 4,500만원을 증액한 1억 2,000만원을 편성하였는데, 구체적인 설명이 요구됨.

제164회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2016. 12. 6.(화) / 소회의실

○ 2017년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(민원지적과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2016. 11. 18. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제266호, 2017년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 민원지적과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	487,496	449,152	38,344	8.5
세외수입	374,500	343,000	31,500
보조금	112,996	106,152	6,844

∙ 세입예산은 4억 8,749만 6천원으로 2016년도 당초예산 4억 4,915만 2천원보다 8.5%가 증가한 3,834만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 증지수입 ------------------------------------------------------------ 137,000천원

- 기타수수료 --------------------------------------------------------- 146,000천원

- 국고보조금 ---------------------------------------------------------- 112,996천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2017년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	989,042	691,244	297,798	43
주민 행정 편의 도모	255,137	191,985	63,152
지적행정관리	520,266	296,522	223,744
행정운영경비	213,639	202,737	10,902

∙ 세출예산은 9억 8,904만 2천원으로 2016년도 당초예산 6억 9,124만 4천원보다 43%가 증가한 2억 9,779만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 무인민원발급기 구입 -------------------------------------------- 100,000천원

- 무인민원발급기 관리 등 업무용 차량 구입 --------------- 29,000천원

- 지적(임야)도 경계접합 일치화 사업 ------------------------- 73,293천원

- 부동산종합공부시스템 개인정보암호화 소프트웨어 구입 ------------ 40,000천원

- ArcGIS 지도제작 라이센스 구입 ------------------------------ 60,060천원

- 지적재조사 측량비 ------------------------------------------------- 33,332천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 무인민원발급기 구입 : 100,000천원 (405-01/p.263)

무인민원발급기용 라우터 구입 : 10,000천원 (405-01/p.263)

무인민원발급기 암호화장비 구입 : 1,000천원 (405-01/p.263)

무인민원발급기 관리 및 업무용 차량 구입 : 29,000천원 (405-01/p.263)

- 주민 편의 증진을 위한 자산 및 물품취득비로 무인민원발급기 관련 예산 1억 4,000만원을 편성하였는데, 사업에 대한 개괄적인 설명이 요구됨.

○ 부동산종합공부시스템 개인정보암호화 소프트웨어 구입 : 40,000천원(201-01/p.266)

ArcGIS 지도제작 라이센스 구입 : 60,060천원(201-01/p.266)

ArcGIS 통계도구 라이센스 구입 : 10,725천원(201-01/p.266)

ArcGIS 공간분석 라이센스 구입 : 10,725천원(201-01/p.266)

- 부동산종합공부시스템 개인정보암호화 소프트웨어 및 ArcGIS     라이센스 구입예산으로 1억 2,151만원을 신규 편성하였는데,

사업에 대한 전반적인 설명이 요구됨.