제187회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 예결위

(제187회임시회-예결특위 제2차부록)

2020. 4. 23.(목) / 소회의실

2020년도 제1회 추가경정예산안 검토보고서

(행정지원국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2020년도 제1회 추가경정예산안 검토보고

2020. 4. 13. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제171호, 2020년도 제1회 추가경정예산안 중 행정지원국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	100,222,067	96,111,694	4,110,373	4.1
총 무 과	1,062,687	1,061,875	812
문화체육과	10,113,121	7,567,150	2,545,971
관광해양개발과	3,064,000	3,062,000	2,000
도서관과	1,805,509	292,001	1,513,508
징 수 과	1,005,300	970,800	34,500
부 과 과	81,948,570	81,948,488	82
민원지적과	1,222,880	1,209,380	13,500

∙ 세입예산은 1,002억 2,206만 7천원으로 당초 예산액 961억 1,169만 4천원

보다 4.1%가 증가한 41억 1,037만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 문화체육과(세외수입, 쇠부리체육센터 운영 위탁금 사용잔액) --- 233,415천원

- 문화체육과(국고보조금등, 기박산성 의병 역사테마파크 조성) --- 1,500,000천원

- 문화체육과(시도비보조금등, 기박산성 의병 역사테마파크 조성) ----- 750,000천원

- 문화체육과(시도비보조금등, 유포석보 진입로 및 주차장 정비) ------ 400,000천원

- 관광해양개발과(시도비보조금등, 관광안내체계 구축) ---- 2,000천원

- 도서관과(특별교부세, 평생학습관 건립) ------------------- 500,000천원

- 도서관과(시도비보조금등, 평생학습관 건립) ---------- 1,000,000천원

- 징수과(세외수입, NH법인카드 적립금) --------------------- 34,500천원

- 민원지적과(시도비보조금등, 광역도로 등 안내시설물 확충 사업) --- 8,500천원

등이 각각 증액 편성되었고,

- 문화체육과(세외수입, 공공체육시설 입장료 등) --------- △507,900천원

- 도서관과(시도비보조금등, 도서구입비) ----------------------- △12,000천원

등이 각각 감액 편성되었음.

○ 세  출                                             (단위 : 천원)

구 분	추경예산	당초예산	증 감
			금 액	비율(%)
행정지원국	77,586,066	69,514,644	8,071,421	10.4
총 무 과	42,138,274	42,175,378	△37,104
문화체육과	22,316,670	16,810,641	5,506,029
관광해양개발과	3,901,971	3,735,917	166,054
도서관과	6,159,570	3,731,885	2,427,685
징 수 과	569,337	580,107	△10,771
부 과 과	703,088	697,505	5,583
민원지적과	1,797,156	1,783,211	13,945

∙ 세출예산은 775억 8,606만 6천원으로 당초 예산액 695억 1,464만 4천원

보다 10.4%가 증가한 80억 7,142만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 총무과(청사 구내식당 및 별관 증축공사) ---------------- 242,000천원

- 문화체육과(예술창작소 감성갱도 2020 운영 위탁금) --- 105,000천원

- 문화체육과(농소 문화예술 플랫폼 조성 공사비) -------- 110,000천원

- 문화체육과(기박산성 의병 역사테마파크 조성 공사비) --- 3,000,000천원

- 문화체육과(유포석보 진입로 및 주차장 정비) ---------- 572,000천원

- 문화체육과(신흥사 진입교량 및 주변석축 보수) ------- 144,000천원

- 문화체육과(송정 복합문화센터 건립 설계비 및 공사비) --- 920,000천원

- 문화체육과(호계문화체육센터 건립 공사비) ------------- 520,000천원

- 관광해양개발과(강동오토캠핑장 운영 인건비, 운영비 등) --- 183,354천원

- 도서관과(상호대차 서비스 홍보물 제작 및 운송비) ---- 11,000천원

- 도서관과(인터넷 수능방송 지원) ------------------------------ 10,000천원

- 도서관과(고등학교 무상교육 지원) --------------------------- 62,260천원

- 도서관과(평생학습관 건립 공사비) ----------------------- 2,400,000천원

- 부과과(지방소득세 신고센터 국세전산망 설치유지비) --- 5,379천원

- 민원지적과(도로명시설물 유지보수) ------------------------- 13,500천원

등이 각각 증액 편성되었고,

- 총무과(청사 경비 및 청사방문 민원 안내 용역) ------ △19,918천원

- 총무과(조직공동체 소통워크숍) --------------------------- △250,000천원

- 총무과(구청사 광장 내 경관조명 설치사업) ------------ △15,000천원

- 문화체육과(생활문화센터 건립) ---------------------------- △510,000천원

- 문화체육과(오토밸리복지센터 관리 운영) -------------- △105,359천원

- 문화체육과(국민체육센터 관리 운영) --------------------- △91,798천원

- 문화체육과(쇠부리체육센터 관리 운영) ------------------ △34,923천원

- 관광해양개발과(탐방로 안내체계 구축) ------------------ △13,300천원

- 도서관과(중앙도서관 등 6개 도서관 청소용역비) ---- △40,436천원

- 도서관과(중앙도서관 등 6개 도서관 도서구입비) ---- △12,000천원

- 도서관과(중앙도서관 등 6개 도서관 행사운영비) ---- △11,350천원

- 징수과(세외수입, 환경개선부담금 신용카드단말기 납부 수수료) --- △10,800천원

등이 각각 감액 편성되었음.

� 검토의견

<총 무 과>

【세출】

○ 청사구내식당 및 별관 증축공사 : 242,000천원(401-01/p.119)

- 쾌적한 청사환경 유지 및 보수를 위해 청사 구내식당 및 별관 증축공사비 2억 4,200만원을 신규 사업으로 편성하였는데, 증축 공사개요와 추진일정 등 사업내용에 대한 전반적인 설명이 필요함.

<문화체육과>

【세출】

○ 기박산성 의병 역사테마파크 조성 : 3,000,000천원(401-01/p.131)

- 2019년 7월 4일에 매곡동 838-31번지 일원 기령공원이 역사공원으로 변경됨에 따라 지역 내 문화유산과 연계하여 호국 관광자원으로 활용하기 위한 역사테마파크를 조성하기 위하여 조성 사업비 30억원을 편성요구하고 있으나

기념비, 역사탐방로, 의병체험파크 등 세부사업과 역사고증을 위하여 추진하고 있는 내용 등 역사테마파크 조성사업 전반에 대한 설명이 요구됨.

○ 호계문화체육센터 관련

〈호계문화체육센터 건립 : 4,020,000천원(401-01/p.135)〉

〈호계문화체육센터 운영 : 454,940천원(201,401,405/p.136)〉

- 창평동 390번지 일원 GB지역 내 생활체육 인프라를 구축하여 구민들의 복지 등 삶의 질을 향상시키고자 문화체육센터를 건립하는 사항으로,

증액된 공사비 5억 2,000만원과 일반운영비 4억 5,494만원을 편성한 사유 등 관리운영계획과 사업 전반에 대한 설명이 요구됨.

<관광해양개발과>

【세출】

○ 강동오토캠핑장 운영 : 223,354천원(101 등/p.149)

- 당사동 87번지 일원에 조성되는 강동 오토캠핑장은 체류형관광지로 조성하여 관광단지 조성사업과 연계한 지역경제 활성화에 기여하고자 추진하는 사업임.

- 금회 추경편성내용은 금년 6월 준공에 따른 운영인력 인건비, 일반운영비, 운영에 필요한 자산취득비를 신규 편성하는 내용으로

- 시설관리원 등 인력운용계획과 오토캠핑장 운영 전반에 대한 설명이 필요함.

<도서관과>

【세출】

○ 인터넷 수능방송 지원 : 10,000천원(308-07/p.164)

- 일선학교 교육경비 지원사업과 관련하여 인터넷 수능방송 지원비로 1,000만원을 신규로 편성하였는데, 지원근거, 수강기간 및 대상, 지원내용과 운영방법 등 지원개요 전반에 대한 설명이 요구됨.