제170회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제16차 본회의

2017. 12. 20.(수) / 소회의실

○ 2017년도 제3회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2017. 12. 6. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제359호, 2017년도 제3회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 건설도시국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	22,491,226	18,590,055	3,901,171	21
건설과	9,075,093	7,398,708	1,676,385	22.6
안전정보과	831,127	628,862	202,265	32.1
도시과	4,925,054	4,470,033	455,021	10.1
공원녹지과	7,461,557	5,537,557	1,924,000	34.7
건축주택과	198,395	554,895	△356,500	△64.2

∙ 세입예산은 224억 9,122만 6천원으로 기정 예산액 185억 9,005만 5천원 보다 21%가 증가한 39억 117만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 국, 공유재산 변상금 --------------------------------------------- 696,385천원

- 산전교 보수보강(성립전) --------------------------------------- 400,000천원

- 명촌배수장 흡수조 보수보강(성립전) ---------------------- 400,000천원

- 재난 예경보시설 설치(성립전) -------------------------------- 200,000천원

- 대로3-59호선 종점부 개설공사 ------------------------------- 500,000천원

- 재해대책비(소나무재선충병) -------------------------------- 1,924,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 개발행위 원상복구 공사(중산동 1087번지 일원) ------ △43,931천원

- 학교용지부담금 ------------------------------------------------ △255,000천원

- 건축법위반 이행강제금 ------------------------------------- △100,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	57,020,368	52,719,397	4,300,971	8.1
건설과	23,494,476	22,588,558	905,918	4
안전정보과	5,378,443	5,474,926	△96,483	△1.7
도시과	10,555,783	10,105,214	450,569	4.4
공원녹지과	15,290,366	12,231,564	3,058,802	25
교통행정과	1,305,919	1,305,919	0	0
건축주택과	995,381	1,013,216	△17,835	△1.7

∙ 세출예산은 570억 2,036만 8천원으로 기정 예산액 527억 1,939만 7천원 보다 8.1%가 증가한 43억 97만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 농소1동주민센터 일원(소2-158호선) 소방도로 개설 ---- 180,000천원

- 산전교 보수보강 -------------------------------------------------- 400,000천원

- 명촌배수장 흡수조 보수보강 공사(성립전) --------------- 400,000천원

- 재난 예경보시설 설치(성립전) -------------------------------- 200,000천원

- 대로3-59호선 종점부 개설공사 ------------------------------- 500,000천원

- 산림재해(소나무재선충병) 방지 ---------------------------- 1,380,000천원

- 소나무재선충병 방제 사업(성립전) ----------------------- 1,380,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 통합관제센터 유지보수비 ------------------------------------- △41,545천원

- 개발행위 원상복구 공사(중산동 1087번지 일원) ------ △43,931천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<건설과>

【세입】

○ 국·공유재산 변상금 : 706,385천원 (223-03 / p.235)

- 임시적세외수입 국·공유재산 변상금으로 당초예산에 1,000만원을 편성하였다가 6억 9,638만원을 증액한 7억 638만원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<안전정보과>

【세출】

○ 재난 예경보시설 설치 : 200,000천원 (401-01 / p.249)

- 시설비 재난 예경보시설 설치에 2억원을 편성하였는데, 설치 현황에 대한 설명이 필요함.

<도시행정과>

【세출】

○ 대로3-59호선 종점부 개설공사 : 500,000천원(401-01 / p.265)

- 시설비 대로3-59호선 종점부 개설공사비 5억원을 신규 편성하였는데, 사업내용에 대한 설명이 필요함.

○ 개발행위 원상복구 공사 : 감43,931천원(401-01 / p.265)

- 시설비 개발행위 원상복구(중산동 1087번지 일원) 공사비로 2회 추경에 4,393만원 편성하였다가 집행실적 없이 4,393만원 전액 삭감하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<공원녹지과>

【세출】

○ 산림재해(소나무재선충병)방지 : 2,760,000천원 (401-01 / p.275)

- 시설비 산림재해(소나무재선충병)방지 사업비 27억 6,000만원을 편성하였는데, 사업현황에 대한 설명이 필요함.

<건축주택과>

【세입】

○ 학교용지 부담금 : 감255,000천원 (215-01 / p.281)

- 징수교부금수입 학교용지 부담금으로 당초예산에 3억원을 편성하였다가 2억 5,500만원을 감액한 4,500만원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

Ⅱ. 특별회계

< 주차장특별회계 >

- 교통행정과

� 예산안 규모

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,837,589	2,837,589	0	0
선진교통문화구현	2,612,819	2,597,819	15,000
행정운영경비	216,486	231,486	△15,000
재무활동	8,284	8,284

∙ 세출예산은 28억 3,758만 9천원으로 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 공공요금및제세 -------------------------------------------------- △33,000천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

- 인건비, 공공운영비, 사무관리비 등을 정리하는 편성내용으로 특별한 검토의견 없음.