제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제5차 본회의

2014. 12. 4.(목) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(총 무 과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 총무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	198,922	77,405	121,517	157.0
세외수입	11,000	0	11,000
보조금	67,874	58,397	9,477
보전수입등 및 내부거래	120,048	19,008	101,040

∙ 세입예산은 1억 9,892만 2천원으로 2014년도 당초예산 7,740만 5천원 보다 157%가 증가한 1억 2,151만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 어물동 직원 수련원 사용료 ------------------------------------ 11,000천원

- 국고보조금 ----------------------------------------------------------- 21,806천원

- 시비보조금 ----------------------------------------------------------- 46,068천원

- 초등학교 CCTV 운영비 ------------------------------------------120,048천원

등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	34,289,482	32,665,483	1,623,999	5.0
활기찬 직장분위기 조성	3,829,585	4,251,050	△421,465
민방위 운영	332,999	233,934	99,065
현장행정강화	89,928	162,590	△72,662
정보통신 운영기반 확충	2,057,850	1,782,058	275,792
행정운영경비	27,979,120	26,235,851	1,743,269

∙ 세출예산은 342억 8,948만 2천원으로 2014년도 당초예산 326억 6,548만 3천원 보다 5.0%가 증가한 16억 2,399만 9천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 시․구․군 체육대회 개최 -------------------------------------- 60,000천원

- 공무원 해외 선진지 견학 --------------------------------------- 130,000천원

- 직원 한마음 연수 ------------------------------------------------- 275,400천원

- 맞춤형복지제도 -------------------------------------------------- 1,071,598천원

- 구청 어린이집 운영 ---------------------------------------------- 127,164천원

- 범죄예방 CCTV 모니터링요원 용역 ------------------------ 432,432천원

- CCTV 통합관제센터 운영 ------------------------------------ 1,006,021천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 비상급수시설 자동 염소소독기 설치(신규): 20,000천원(201-02/p.113)

비상급수시설 중금속 제거 장치(신규): 15,000천원(201-02/p.113)

- 민방위 비상급수시설의 시설장비 유지를 위하여 ‘자동 염소소독기 8대 설치’ 20,000천원, ‘중금속 제거장치 3대 설치’ 15,000천원을 신규로 편성하였는데, 각각의 설치 장소, 용도, 기능 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 작업차량 구입(신규): 13,800천원(405-01/p.116)

- 소규모 공공시설물 위주의 운영방식에서 저소득층 생활지원 분야로 확대 실시하기 위하여 구입하는 생활민원 바로처리 작업차량으로 공용차량 정수승인을 득하여 신규로 13,800천원을 편성한 바, 구입하고자 하는 차량의 종류 및 구체적인 용도에 대한 설명이 요구됨.

○ 범죄예방 CCTV 모니터링요원 용역: 432,432천원(201-02/p.124)

- CCTV통합관제센터에 근무하는 ‘범죄예방 CCTV 모니터링요원 용역’ 경비가 전년도(194,040천원)에 비해 238백만원 정도 증액 편성되었는데, 증액 사유에 대한 설명이 요구됨.