Ⅲ. 부 서 별

도시녹지과

□ 일반회계 세입․세출 결산

1. 세입 결산                                               (단위 : 원)

구 분	징수결정액	수납액	미수납액	불 납 결손액	이월액
계	99,552,420	84,688,620	14,863,800		14,863,800
경상적세외수입	73,108,330	73,108,330
임시적세외수입	26,444,090	11,580,290	14,863,800		14,863,800

○ 세입예산은 99백만원으로 이 중 84백만원을 징수하고 15백만원은 다음연도로

이월 처리하였습니다.

2. 세출 결산                                                (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	5,650,881,000	4,515,733,160	892,410,000	242,737,840	79.9%
산림자원 보호육성	3,665,349,000	2,637,749,960	868,000,000	159,599,040	72%
재무활동	41,975,000	41,975,000			100%
쾌적한 도시환경 조성	1,728,686,000	1,644,545,730	24,410,000	59,730,270	95.1%
행정운영경비	214,871,000	191,462,470		23,408,530	89.1%

○ 세출결산 예산현액은 5,651백만원으로 이 중 79.9%인 4,516백만원을 지출하고

892백만원은 다음연도로 이월하였으며 나머지 243백만원은 집행 잔액으로

불용 처리하였습니다.

3. 다음연도 이월사업비                                         (단위: 천원)

구분	건수	사업명	예산액	지출원인행 위	지출액	집 행 잔 액	이월액	비 고
명시	1	동대산맨발 숲길 조성	868,000	868,000			868,000
사고	1	한국토지정보시스템자료관리연구용역	30,000	24,410		5,590	24,410

○ 명시이월 1건은 동대산맨발 숲길 조성공사비 868백만원을 다음연도로

이월한 예산이며

○ 사고이월 예산은 한국토지정보시스템 자료관리 연구용역비로 30백만원 중

24백만원은 다음연도로 이월하고 나머지 6백만원은 집행 잔액으로 불용

처리하였습니다.

□ 특별회계 세입․세출 결산

1. 세입 결산                                                      (단위: 천원)

구 분	예산현액	징 수 결 정 액	수납액	미수납액	결 손 처 분	이월액
기반시설 특별회계	340,137	358,590	358,590

○ 특별회계 세입부분은 359백만원으로 100% 수납한 내용입니다.

2. 세출 결산                                                     (단위: 천원)

과 목	예산액	예산현액	지출원인	지출액	이월액	집행잔액
기반시설 특별회계	340,137	340,137	51,756	51,756		288,381

○ 세출결산부분에서는 예산현액 340백만원 중 52백만원을 지출하고

나머지 288백만원은 집행 잔액으로 처리하였습니다.

□ 설명이 요구되는 사항은

○ 결산 각목 명세서 P163

- 국비 보조사업으로 당초예산에 병해충 방제를 위해 실시설계비 12,420천원과 감리비 12,000천원을 편성한 후 집행실적 없이 전액 불용처리 하였는 바, 이에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

○ 결산 각목 명세서 P168

- 관내 가로수 식재공사에 있어 당초예산에 시설비 79,000천원을 편성한 후 68,510천원을 집행하고 10,490천원을 불용처리 하였는데, 더 이상 사업할 대상지가 없어서 불용처리하였는지, 불용처리한 사유에 대한 설명이 요구됩니다.