	2025년 울산광역시 북구의회 행정사무감사
2025년 행정사무 처리상황 보고 ( 시설관리공단 ) 울산광역시 북구

목         차

Ⅰ.	일반현황
□	기 구 -------------------------------------------------------------------- 31 - 1
□	정·현원 ------------------------------------------------------------- 31 - 1
□	분장사무 현황 --------------------------------------------------- 31 - 1
Ⅱ.	예산편성 및 집행현황 -------------------------------------- 31 - 2
Ⅲ.	2025년도 주요업무계획 및 실적 -------------------- 31 - 3
□	경영성과 제고를 통한 공단 위상 구현 ----------------- 31 - 3
□	2025년 우수공기업 달성 시스템 구축 ----------------------- 31 - 4
□	청렴·윤리 공단을 위한 클린공단 실현 ------------------ 31 - 5
□	공단 지역사회 공헌 활동 확대 ----------------------------- 31 - 6
□	민원처리 체계 개선을 통한 고객만족 제고 ------------ 31 - 7
□	어린이 음악 줄넘기 프로그램 운영 활성화 ----------- 31 - 8
□	공연장 노래교실 운영 이용 만족도 제고 --------------- 31 - 9
□	북구 어린이 풋살 체육시설 이용 확대 -------------- 31- 10
Ⅳ.	2024년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과 ------ 31 - 11
Ⅴ.	2024. 10. 1 ~ 2025. 9. 30. 구정질문에 대한 추진상황 -- 31 - 13

Ⅰ. 일반현황

□ 기  구

								이 사 장
				이사회									감 사
	경영지원팀													시설관리팀

□ 정ㆍ현원

(단위 : 명)

구 분	계	이사장	3급	4급	5급	6급	7급	무기
정 원	37	1	2	4	5	7	8	10
현 원	35	1	2	4	5	7	7	9

□ 분장사무 현황

시설관리공단 31 -

담 당 별	분 장 사 무
경영지원팀	◦ 공단 업무 총괄, 연간 업무계획 수립 ◦ 경영평가, 기획, 조정 업무 ◦ 이사회 운영, 정관ㆍ규정ㆍ내규 제, 개정 ◦ 공단 물품, 공사 등 계약, 지출 및 재산관리 ◦ 공단 직원 인사, 급여, 후생 복지 업무 ◦ 공단 홈페이지 등 전산 통신망 관리
시설관리팀	◦ 체육(문화)센터 5개소 운영 ◦ 공영주차장(12개소), 북구청사 부설주차장 운영 ◦ 운동장(5개소) 및 다목적구장(7개소) 운영 ◦ 캠핑장 2개소(강동오토캠핑장, 당사현대차오션캠프) 운영 ◦ 네트형 2개소 운영(배드민턴장, 테니스장) ◦ 족구장 6개소 운영

Ⅱ. 예산편성 및 집행현황

(단위: 천원)

사 업 명			예산액	주요 편성 내용	주요 집행 내역	잔 액
총 계			12,446,006			4,045,619
	경영지원팀		2,833,689	∙직원 보수, 복리후생비 등 ∙일반 운영비, 공공요금 및 제세 ∙각종 위탁 관리 지급수수료 등	∙직원 보수, 복리후생비 등 ∙일반 운영비, 공공요금 및 제세 ∙각종 위탁 관리 지급수수료 등	1,067,041
	시설관리팀		9,612,317			2,978,578
		오토밸리 복지센터	2,236,145	∙체육센터 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙체육센터 수선유지비 ∙체육센터 종목별 강사료 등	∙체육센터 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙체육센터 수선유지비 ∙체육센터 종목별 강사료 등	629,040
		국민 체육센터	1,720,682	∙체육센터 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙체육센터 수선유지비 ∙체육센터 종목별 강사료 등	∙체육센터 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙체육센터 수선유지비 ∙체육센터 종목별 강사료 등	500,104
		쇠부리 체육센터	1,852,128	∙체육센터 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙체육센터 수선유지비 ∙체육센터 종목별 강사료 등	∙체육센터 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙체육센터 수선유지비 ∙체육센터 종목별 강사료 등	512,607
		호계문화 체육센터	1,502,927	∙체육센터 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙체육센터 수선유지비 ∙체육센터 종목별 강사료 등	∙체육센터 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙체육센터 수선유지비 ∙체육센터 종목별 강사료 등	467,712
		송정복합 문화센터	72,606	∙체육센터 기간제근로자 보수 ∙체육센터 수선유지비 등	∙체육센터 기간제근로자 보수 ∙체육센터 수선유지비 등	25,671
		운동장 및 다목적구장	673,147	∙운동장 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙시설 수선유지비	∙운동장 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙시설 수선유지비	245,071
		테니스장 및 배드민턴장	369,933	∙테니스장 기간제근로자 보수 ∙배드민턴장 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙시설 수선유지비	∙테니스장 기간제근로자 보수 ∙배드민턴장 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙시설 수선유지비	193,486
		청사부설 주차장	29,540	∙사무관리비 등 일반운영비 ∙콜센터 위탁 등 지급수수료	∙사무관리비 등 일반운영비 ∙콜센터 위탁 등 지급수수료	15,547
		공영주차장	485,070	∙주차장 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙주차장 수선유지비	∙주차장 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙주차장 수선유지비	144,645
		강동오토 캠핑장	417,335	∙캠핑장 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙캠핑장 수선유지비	∙캠핑장 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙캠핑장 수선유지비	157,415
		당사현대차 오션캠프	252,804	∙캠핑장 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙캠핑장 수선유지비	∙캠핑장 기간제근로자 보수 ∙공공요금 등 시설운영비 ∙캠핑장 수선유지비	87,280

Ⅲ. 2025년도 주요 업무계획 및 실적

경영성과 제고를 통한 공단 위상 구현

□ 추진방향

○ 2024 ~ 2028 중장기 경영전략 추진계획 수립을 통한 6대 전략 방향 설정

및 중장기 경영 전략 체계 구축

○ 업무성과 및 역량 중심의 조직·인사시스템으로 조직경쟁력 확보

□ 추진실적

○ 성과 중심의 평가제도 운영 실시

∙ 2024 성과관리시스템(BSC) 발표(’25. 2월) : 경영지원팀 89.51점, 시설관리팀 82.4점

○ 국내외 선진 기업 및 공공시설 벤치마킹 실시

∙ 국내 : 울산 관내(울산시, 중구, 울주군) 벤치마킹(’25. 5월, 9월)

∙ 국외 : 해외 선진지 견학 및 선진 공공시설 탐방(’25. 6월)

○ 1·2·3분기 ESG 경영 우수사례 전파 : 31건

∙ E(환경) 분야 5건, S(사회) 분야 18건, G(지배구조) 분야 8건

○ 정부 기관 우수 인증을 통한 공기업 위상 제고

∙ 날씨경영 우수기업 갱신 : 신청(6월), 재인증(7월)

□ 소요예산 : 2,240천원(집행액 : 2,000, 집행잔액 : 240 )

□ 향후계획

○ 독서경영 우수직장 인증 : 신청(7월), 선정(10월)

○ 하반기 해외 선진지 견학 및 선진 공공시설 탐방 : ’25. 11월

○ 주민참여 ESG혁신아이디어 공모전 : ’25. 11월

○ 직무중심 인사관리 시스템 구축 ’25. 12월

∙ 직무중심 인사관리 2단계 도입 : 개인평가 및 직무평가 등

2025년 우수공기업 달성 시스템 구축

□ 추진방향

○ 대상기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.(2024년도 실적)

○ 평가시기 : 2025. 4월(경영실적보고서 제출 및 수검)

○ 평가기관 : 행정안전부(주관), 지방공기업평가원(수행)

○ 평가내용 : 경영층의 리더십 외 14개 세부 지표

□ 추진실적

○ 경영평가 TFT 구성 및 관리체계 구축

∙ TFT 구성 : 14개 지표 담당자 7명

∙ 경영평가 보고서 작성 : 1월 ~ 3월

∙ 경영평가 사전질의 답변서 작성 : 4월

○ 체계적인 지표관리로 경영 목표 달성

∙ 지표관리 : 부진 원인 분석, 지표 관리체계 수립(경영평가 TFT)

∙ 성과관리 : 수지율·이용현황·민원 등 분석, 평가 우수기관 벤치마킹

∙ 재정관리 : 수지 분석(월 1회), 재무관리 및 자금 운용 계획수립 등

○ 2024년 경영평가 실적보고서 결과 발표 : ‘다’ 등급

∙ 경영평가 비대면(Zoom) 진행, 자치구 B반(직렬형)·평가1팀~4팀(8명)

○ 평가 결과 관련 TFT 피드백 회의 및 보완 실시 : 8월

○ 2026년 경영평가 대비 TFT 구성 및 운영 : 7명 → 10명

∙ 정량 지표별 목표 수립, 정성 지표별 추진과제 발굴 : 8월

∙ 세부지표별 지적사항(26건) 이행계획 수립, 신규지표 관련 제안(7건) : 9월

□ 소요예산 : 4,800천원(집행액 : 4,800, 집행잔액 : 0 )

□ 향후계획

○ TFT 지속 운영을 통한 2026년 경영평가 진행사항 점검 : 월 2회 정례 회의

청렴·윤리 공단을 위한 클린공단 실현

□ 추진방향

○ 부정부패·비리 제로화를 위한 투명성 및 공정성 강화

○ 인권 경영 추진체계 강화를 통한 전 직원 인권 존중 문화 확산

□ 추진실적

○ 청렴 및 인권 존중 문화 확산(‘25. 1월)

∙ '25년 윤리·인권 경영 실천 선언식 : 선언문 낭독, 서약서 서명 등

○ 2025년 청렴예보제 시행 계획 수립(‘25. 1월)

∙ 부패취약시기 사전 예보 1회(10월), CEO 청렴 의지 전파 2회

○ 내부 비리 통제·감독 강화(‘25. 8월)

∙ 내부 신고시스템 구축 : 전자결재 게시판 내 고충상담창구 설치

○ 청렴 및 인권 존중 문화 확산

∙ 메타버스 기반 「청렴왕 퀴즈대회」(‘25. 9월) : 28명 참여, 우수 참가자 8명 시상

□ 소요예산 : 1,200천원(집행액 : 1,000, 집행잔액 : 200 )

□ 향후계획

○ 청렴 및 인권 존중 문화 확산

∙ 반부패 청렴 및 인권 교육 : 11월, 국민권익위 위촉 강사 초빙

∙ '25년 청렴 수준 자가 진단 및 인권 의식 설문조사 : 10월, 전 직원

○ 공단 이해관계자 인권 증진을 위한 노력

∙ 최접점근로자(기간제 등) 심리상담 및 교육 : 11월(울산북구정신건강복지센터 연계)

∙ 협력사 인권경영 모니터링 : 12월(부당거래 행위 점검, 인권 실태 설문 등)

공단 지역사회 공헌 활동 확대

□ 추진방향

○ 전사적 사회공헌 활동 추진으로 지역사회 상생 문화 확산

○ 지역경제 및 문제해결을 위한 지역사회와의 협업 강화

□ 추진실적

○ 저출산 및 지방소멸 대응 캠페인

∙ 청년 일자리 기회제공 공단 청년 기업탐방 프로그램 실시 (5.21.(수) 1회)

- 참여인원 : 17명 / 주요내용 : 공단소개, 시설견학 및 직무 멘토링

∙ 공단 가족친화 가가호호 행사 개최 (6.25.(수) 1회)

- 참여인원 : 약 50명 / 주요내용 : 주민들의 행사 참여 및 가족 운동사진 공모전 수상작 3점 선정

○ 비영리단체 공동 캠페인

∙ 취약계층 생필품 전달 「나눔보따리 행사」 (1.17. ~ 1.18. 1회)

- 참여인원 : 17명 / 주요내용 : 250박스 패킹작업 및 전달

∙ 대한적십자사 「사랑의 레드 커넥트」 헌혈행사 (2.6.(목) 1회)

- 참여인원 : 11명 / 주요내용 : 대한적십사자 헌혈버스를 이용한 헌혈

∙ 「2025아나바다 리턴즈 캠페인」 추진 (8.4. ~ 8.24. 1회)

- 참여인원 : 공단전직원 및 이용객 / 주요내용 : 의류, 잡화 등 219점 기부

∙ 기부물품 판매 「아름다운 하루 행사」 추진(9.24.(수) 1회)

- 참여인원 : 공단전직원 및 이용객 / 판매금액 : 1,364,500원

○ 지역 상권 살리기

∙ 설, 추석 명절 관내 전통시장 이용 및 활성화 캠페인 (1월, 9월 2회)

- 참여인원 : 공단전직원 / 총구매액 : 1,030,220원

○ 재난구호 활동 지원

∙ 울주군 산불 피해 성금 자율 모금 (4월 1회)

- 참여인원 : 공단전직원 / 총모금액 : 1,240,000원

∙ 경상남도 산청군 수해지역 봉사활동 추진 (8.22.(금) 1회)

- 참여인원 : 10명 / 주요내용 : 비닐하우스 농가 복구 작업 지원

□ 소요예산 : 2,800천원(집행액 : 2,200, 집행잔액 : 600 )

□ 향후계획

∙ 대한적십자사「사랑의 빵 나눔 봉사활동」: 11월

민원처리 체계 개선을 통한 고객만족 제고

□ 추진방향

○ 고객만족 향상을 위한 민원사무 처리규정 검토 및 시스템 개선 필요

○ 고객만족 행정서비스 교육으로 친절 마인드 함양 및 고객 감동 실현을 통한 행정 친화력 제고

□ 추진실적

○ 매월 사업장별 고객만족(CS) 서비스 역량 강화 교육 실시

- 교육대상 : 체육시설, 주차장, 캠핑장 내 고객접점 근로자 99명

- 주요내용 : 각종 민원사례 및 민원유형별 대처 요령 등

○ 민원처리시스템 개선·강화

∙ 열린혁신제안 게시판 이용 방법 개선

- 외부제안 서식을 기반으로 게시글 작성 페이지 수정 : 2월

○ CCM위원회 운영 강화

- 총 10회 실시, 총 24건 안건 논의 및 결정 사항 전파

○ 민원처리결과 분석 : 상반기(‘25. 2월) 119건, 하반기(‘25. 7월) 105건

○ 지방공기업평가원 고객만족도 조사 실시 :　‘25. 8월

□ 소요예산 : 비예산

□ 향후계획

○ 민원사무 처리규정 개정 : 용어, 처리기간 등 검토 및 개선(11월)

○ 신규 프로그램 대상 자체 고객만족도 실시 예정(10월)

신 규 시 책

어린이 음악 줄넘기 프로그램 운영 활성화

□ 추진개요

○ 초등학생들의 공동체 활동으로 협동심과 정서적 유대 강화

○ 음악과 놀이 요소로 인한 수업 참여도 및 만족도 개선

○ 현재 초등학생들의 운동 부족 및 비만 예방 필요성 인식

□ 추진실적

○ 운영현황

∙ 매주 화, 목요일(18시~18시50분, 19시~19시30분)

∙ 2개 반(저학년 반 15명, 고학년 반 15명)

○ 센터 활성화 및 수지율 개선

∙ 어린이 음악 줄넘기 수강생 265명

∙ 수강료 수입 6,400천원 증가

○ 타 강습과 차별화한 수업 방식

∙ 일반적인 줄넘기 수업 방식에서 음악을 추가하여 수업 참여도 개선

□ 소요예산 : 9,000천원(집행액 : 7,080, 집행잔액 : 1,920 )

□ 향후계획

○ 10월 ~ 12월 어린이 음악줄넘기 교실 개강 예정

○ 신규 프로그램 대상 자체 고객만족도 실시 예정(10월)

신 규 시 책

공연장 노래교실 운영 이용 만족도 제고

□ 추진개요

○ 센터 프로그램 다양화 및 평일 공연장 활용 다각화

○ 농소3동 일원 주민의 문화 취미활동 지원(관내 노래교실 부재)

□ 추진실적

○ 쇠부리체육센터 공연장 활성화 및 수지율 개선

∙ 노래교실 수강생 503명 참여, 수강료 10,780천원

○ 하반기 노래교실 운영 계획 검토

∙ 수강생 만족도 향상 및 안전사고 예방을 위한 정원 하향 조정

∙ 강사 생계 안정 및 프로그램 운영 지속성 확보를 위한 강사료 지급 기준 재검토

○ 노래교실 운영 홍보

∙ 공공시설 예약 홈페이지(배너)를 통한 안내 및 홍보 실시(‘24. 12. 13. ~)

∙ 천곡문화센터, 농소주민센터 등 인근 관공서에 현수막 게시(‘24. 8. 1. ~)

□ 소요예산 : 427,980천원(집행액 : 306,344, 집행잔액 : 121,636 )

□ 향후계획

○ 신규 프로그램 대상 자체 고객만족도 실시 예정(10월)

신 규 시 책

북구 어린이 풋살 체육시설 이용 확대

□ 추진개요

○ 북구 어린이 대상 체육시설 이용 활성화

○ 어린이 체육활동 지원 및 풋살장 활용의 다각화

□ 추진실적

○ 상반기(3월~5월) 풋살장 2개소에서 어린이 풋살클럽 3개 반 운영

∙ 명촌 풋살장, 송정 풋살장 (명촌FC, 송정FC(A), 송정FC(B))

○ 하반기(9월~11월) 풋살장 1개소(송정)에서 어린이 풋살클럽 1개 반 운영

∙ 인원 미달로 2개반(명촌, 상안) 폐강

○ 참여 대상 확대를 통하여 연속성 있는 풋살 수업 진행

∙ ’24년 :  1학년 ~ 3학년 → ’25 : 1학년 ~ 4학년

○ 상반기 관내 초등학생 28명 강습 참여, 하반기 참여 인원 8명

∙ 운동장 및 다목적구장 세외수입 (수강료) : 4,320천원

○ 월 마지막 수업은 3개 팀 합동 수업(팀별 풋살 경기) 실시

∙ 경쟁이 아닌 소통과 협동심을 키우기 위하여 교류전으로 운영

□ 소요예산 : 3,490천원(집행액 : 1,660, 집행잔액 : 1,830 )

□ 향후계획

○ 신규 프로그램 대상 자체 고객만족도 실시 예정(10월)

Ⅳ. 2024년도 행정 사무감사 지적사항 처리결과

□ 현    황

건 명		계	완 결	추진중	불 가	비 고
계		3	3
시정 요구	소 계	1	1
	영조물 배상금 청구 절차 개선		○
건의 사항	소 계	2	2
	공공체육시설 시설관리공단 이관에 따른 운영 준비 만전		○
	공단 규정·내규 적정성 및 준수 여부 점검		○

□ 처리결과

구 분	시정요구·건의사항	처 리 내 용	처리 결과
시정	① 영조물 배상금 청구 절차 개선 - 체육센터 내 안전사고 발생 시, 보험금 청구 절차에 있어 자체심의위원회 구성을 통한 판단이 근거가 있는지 등을 구 영조물 배상 총괄 부서(회계과) 및 체육센터 소관 부서(문화체육과)와 협의 후, 절차를 개선해 주기 바람.	◦현재 안전사고심의위원회의 심의 절차는 폐지하였으며 영조물 배상금 청구 절차에 따라 안전사고 발생 시 대상자의 사고 경위서 작성후 한국지방재정공제회에 영조물 배상공제 보험사고 접수를 요청함.	완 결

구 분	시정요구·건의사항	처 리 내 용	처리 결과
건의	① 공공체육시설 시설관리공단 이관에 따른 운영 준비 만전 - 2025. 1월부터 배드민턴장, 테니스장, 족구장 등 5개 공공체육시설이 시설관리공단 운영으로 위탁방법이 변경됨에 따라, 기존 시설 이용자 불편 최소화 및 관련 사항 주민 홍보 철저로 공공체육시설의 본래 목적대로 주민 모두의 건전한 체육활동에 기여할 수 있도록 운영 준비에 만전을 기하기 바람.	◦2025. 1. 2.부터 신규 시설을 수탁하여 구청 소관부서(문화체육과)와 협의를 통해 한 달(1월)간 시범 운영 하였으며, 각 협회 회장단과의 간담회 및 의견 청취를 통해 정식적으로 2025. 2. 1.부터 정상 운영하고 있음.	완 결
건의	② 공단 규정·내규 적정성 및 준수 여부 점검 - 시설관리공단 자체 규정·내규를 제정하여 운영 중으로, 규정·내규의 적정성 및 문서화된 절차와 실제 실행의 차이 등 전반적인 운영에 대한 점검으로, 미흡한 점과 현실에 맞지 않는 사항은 개정하는 등 전반적인 정비가 필요함.	◦정관 변경 및 직제, 임직원 행동강령, 취업, 보수, 계약직, 인사 규정 일부 개정 실시(2024. 12. 19.)하였으며, 지속적으로 점검하여 정비에 만전을 기하겠음.	완 결

Ⅴ. 2024. 10. 1. ~ 2025. 9. 30. 구정질문에 대한 주요 추진상황

: 해당없음