제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 예결위

(제179회제2차정례회-예결특위 제6차부록)

2018. 12. 10.(월) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(건설과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 건설과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,543,700	5,248,700	△3,705,000	△70.6
세외수입	1,233,700	1,233,700	0
보조금	310,000	4,015,000	△3,705,000

∙ 세입예산은 15억 4,370만원으로 2018년도 당초예산 52억 4,870만원 보다 70.6%가 감소한 37억 500만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사용료수입 --------------------------------------------------------- 702,000천원

- 징수교부금수입 --------------------------------------------------- 297,500천원

- 시·도비보조금등 -------------------------------------------------- 310,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,047,931	14,433,956	△7,386,025	△51.2
건설행정 지원체제 강화	374,446	529,613	△155,167
도로의 개설 및 유지관리	2,887,097	6,811,506	△3,924,409
하수도 정비	281,336	181,336	100,000
하 천 정 비	912,764	4,281,726	△3,368,962
현장행정강화	147,098	151,480	△4,382
밝고 안전한 거리환경 조성	2,022,640	2,033,940	△11,300
효율적인 배수장 관리	129,167	155,317	△26,150
행정운영경비	293,383	289,038	4,345

∙ 세출예산은 70억 4,793만 1천원으로 2018년도 당초예산 144억 3,395만 6천원 보다 51.2%가 감소한 73억 8,602만 5천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 미불용지 보상 ----------------------------------------------------- 345,000천원

- 중산동 이화초교 일원(소1-54호선) 도로 개설 ----------- 101,000천원

- 연암동 무룡고교 일원(중3-73호선) 도로 개설 --------- 1,301,000천원

- 천곡본동 일원(소1-105호선) 소방도로 개설 -------------- 370,700천원

- 긴급도로 복구 ----------------------------------------------------- 200,000천원

- 도로 안전시설물 관리 ------------------------------------------- 265,000천원

- 하천 시설물 정비사업 ------------------------------------------- 250,000천원

- 동천둔치 시설물 보수공사 ------------------------------------- 144,907천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 도로개설 : 1,400,000천원(401-01/p.514)

<중산동 이화초교 일원(소1-54호선) 도로 개설 :   100,000천원>

<연암동 무룡고교 일원(중3-73호선) 도로 개설 : 1,300,000천원>

- 중산동 이화초교 일원 소 1-54호선 도로개설 사업비로 2018년 10억을 편성하였다가 2019년 당초예산에 9억원이 감액된 사유와,

- 연암동 무룡고교 일원 중3-73호선 도로개설 사업비와 관련하여

2018년도에 10억원으로 편성하였고, 2019년도 당초예산에 3억원이 증액된 13억원으로 증액한 사유에 대한 설명이 필요함.

○ 시특법 대상 교량 및 옹벽 정밀점검용역 : 50,000천원(401-01/p.517)

- 시 특법 대상 교량 및 옹벽 정밀점검 용역비로 지난해 대비 4천만원이 증액된 5천만을 예산 편성하였는데,

시특법대상 교량 및 옹벽현황 등 정밀점검에 대한 세부설명이 요구됨.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 예결위

2018. 12. 10.(월) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(안전정보과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 안전정보과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	275,943	304,746	28,803	9.5
세외수입	1,000	0	1,000
보조금	82,055	131,010	△48,955
보전수입등및내부거래	192,888	173,736	19,152

∙ 세입예산은 2억 7,594만 3천원으로 2018년도 당초예산 3억 474만 6천원 보다 9.5%가 감소한 2,880만 3천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금 ------------------------------------------------------------ 13,407천원

- 시ㆍ도비보조금등 -------------------------------------------------- 68,648천원

- 교육비특별회계전입금 ------------------------------------------- 192,888천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	5,258,872	5,260,955	△2,083	△0.04
재난재해 예방 및 복구	482,319	546,682	△64,363
민방위 운영	422,001	378,948	43,053
정보통신 운영기반 확충	3,447,412	3,480,909	△33,497
행정운영경비	284,327	269,826	14,501
재무활동(안전정보과)	622,813	584,590	38,223

∙ 세출예산은 52억 5,887만 2천원으로 2018년도 당초예산 52억 6,095만 5천원 보다 0.04%가 감소한 208만 3천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 안심마을만들기 지원사업 ---------------------------------------- 50,000천원

- 그늘막 설치 --------------------------------------------------------- 28,000천원

- 소규모 피해예방 사업 -------------------------------------------- 50,000천원

- 소규모 피해응급복구 사업 -------------------------------------- 50,000천원

- 백업시스템 고도화 ----------------------------------------------- 205,000천원

- CCTV 모니터링요원 용역 ------------------------------------- 925,104천원

- 재난관리기금 적립금 -------------------------------------------- 622,813천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 민방위 교육 불참 과태료 : 1,000천원 (223-05/p.531)

- 민방위 교육 불참 과태료 수입으로 1,000천원이 신규로 편성된 사유에 대하여 설명이 필요함.

【세출】

○ 지진대비 안전교육 운영비 : 25,000천원 (201-01/p.538)

○ 그늘막 설치              : 28,000천원 (201-01/p.538)

- 지진대비 안전교육 운영비로 25,000천원을 신규 편성하였는데,

세부 운영계획에 대한 설명이 필요하며,

- 그늘막 설치비 28,000천원을 예산 편성하였는데

설치장소와 추진계획에 대한 설명이 요구됨.

○ 통합관제센터 네트워크 보안장비 구입 : 60,000천원 (405-01/p.553)

- 영상정보처리기기 기반확충을 위한 통합관제센터 네크워크 보안장비 구입비로 60,000천원을 신규사업으로 2019년도 당초예산에 편성하였는데, 구입이 필요한 사유에 대한 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 예결위

2018. 12. 10.(월) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(도시과)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 도시과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	5,161,540	6,088,090	△926,550	△15.2
세외수입	17,000	17,000	0
보조금	5,144,540	6,071,090	△926,550

∙ 세입예산은 51억 6,154만원으로 2018년도 당초예산 60억 8,809만원 보다 15.2%가 감소한 9억 2,655만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국가균형발전특별회계보조금 -------------------------------- 3,497,840천원

- 시ㆍ도비보조금등 ---------------------------------------------- 1,646,700천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,688,390	7,288,378	2,400,012	32.9
쾌적한 도시환경 조성	2,399,002	1,180,302	1,218,700
도시재생	7,098,469	5,966,062	1,132,407
행정운영경비	190,919	142,014	48,905

∙ 세출예산은 96억 8,839만원으로 2018년도 당초예산 72억 8,837만 8천원 보다 32.9%가 증가한 24억 1만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시 용역 -------------- 100,000천원

- 매곡천 공공공지 조성사업 ---------------------------------- 2,051,000천원

- 근린재생형(노사민의 어울림, 소금포기억되살리기) --- 2,516,000천원

- 화봉 꿈마루길 --------------------------------------------------- 4,000,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 장기미집행 도시계획시설 해제 및 관리방안 수립용역

: 200,000천원 (207-01/p.564)

- 체계적인 도시계획 및 개발을 위하여 장기미집행 도시계획시설 해제 및 관리방안 수립용역비 2억원을 신규편성 하였는데,

필요성과 용역결과 활용방안에 대한 설명이 필요함.

○ 매곡천 공공공지 조성사업 : 2,050,000천원 (401-01/p.565)

- 쾌적한 도시환경 조성을 위한 매곡천 공공공지 조성사업비

20억 5천만원을 2019년 당초예산에 편성하였는데,

조성사업 계획 전반에 대하여 구체적인 설명이 필요함.

○ 양정동 자동차테마거리 조성 : 1,250,000천원 (403-02/p.566)

- 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비로 양정 자동차테마거리 조성 사업비 12억 5천만원을 신규로 편성 하였는데,

자동차 테마거리 조성 사업계획에 대한 구체적인 설명이 요구됨.