제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

(제179회제2차정례회-예결특위 제2차부록)

2018. 12. 4.(화) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(총  무  과)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 총무과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	959,200	481,200	478,000	99.3
세외수입	940,200	462,200	478,000
보조금	19,000	19,000	0

∙ 세입예산은 9억 5,920만원으로 2018년도 당초예산 4억 8,120만원 보다

99.3%가 증가한 4억 7,800만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공유재산 임대료 -------------------------------------------------- 140,000천원

- 어물동 직원 수련원 사용료 ------------------------------------ 15,000천원

- 공공예금 이자수입 ----------------------------------------------- 500,000천원

- 공용차량 및 물품매각 수입 ------------------------------------ 20,000천원

- 부가가치세 매입세액공제-----------------------------------------170,000천원         등이 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	40,795,983	39,558,945	1,237,038	3.1
활기찬 직장분위기 조성	4,198,682	4,261,173	△62,491
효율적 재무, 회계운영	125,801	148,097	△22,296
재산관리	2,016,902	2,513,812	△496,910
행정운영경비	34,454,598	32,635,863	1,818,735

∙ 세출예산은 407억 9,598만 3천원으로 2018년도 당초예산 395억 5,894만

5천원 보다 3.1%가 증가한 12억 3,703만 8천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 표준기록관리시스템 유지보수 관리 -------------------------- 41,115천원

- 업무용 차량구입 ---------------------------------------------------- 43,000천원

- 청사 CCTV 신설 및 교체 --------------------------------------- 53,500천원

- 창의혁신 현장체험 연수 ---------------------------------------- 125,000천원

- 체력단련실 운동기구 등 구입 ---------------------------------- 40,000천원

- 구청 어린이집 운영 ---------------------------------------------- 245,711천원

- 복사기 임차료 ---------------------------------------------------------- 71,040천원

- 차량수선 및 유류비(62대) ------------------------------------------ 201,600천원

- 지방재정공제회 회비 ------------------------------------------------ 140,000천원

- 청사 청소용역(구청, 보건소, 급식센터) ------------------------ 495,000천원         등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○ 세외수입 : 959,200천원 (200/p.101)

- 총무과의 세외수입은 전년도 대비 4억 7,800만원이 증액된 9억 5,920만원으로 편성하였으며 증가율이 99.3%에 달하고 있음.

약 2배정도 증액된데 대한 설명이 필요함.

【세출】

○ 국제화 여비 : 125,000천원 (202-04/p.109)

- 창의혁신 현장체험 연수비가 전년도 대비 1억 5,000만원이 감액된 1억 2,500만원으로 편성하였는데 그에 대한 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

2018. 12. 4.(화) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(자치행정과)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 자치행정과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	616,250	694,572	△78,322	△11.27
세외수입	403,700	401,700	2,000
보조금	212,550	252,401	△39,851
보전수입등및내부거래	0	40,471	△40,471

∙ 세입예산은 6억 1,625만원으로 2018년도 당초예산 6억 9,457만 2천원   보다 11.27%가 감소한 7,832만 2천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 평생교육프로그램 수강료 --------------------------------------- 32,800천원

- 증지수입(동) -------------------------------------------------------- 360,000천원

- 마을기업 육성 ------------------------------------------------------- 60,000천원

- 지역공동체 일자리 사업 -------------------------------------- 135,600천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,063,495	10,835,725	△772,230	△7.2
자치행정 역량 강화	1,075,094	2,322,763	△1,247,669
최일선 행정기관 역할 강화	1,934,173	1,899,747	34,426
지역공동체 경제활성화	387,060	382,800	4,260
교육복지 확충	500,500	500,500	0
우수인재 육성	0	100,000	△100,000
평생교육진흥	209,170	236,660	△27,490
행정운영경비(자치행정과)	197,020	191,040	5,980
행정운영경비(동총괄)	5,760,478	5,202,215	558,263

∙ 세출예산은 100억 6,349만 5천원으로 2018년도 당초예산 108억 3,572만

5천원 보다 7.2%가 감소한 7억 7,223만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 방범용 CCTV설치 ------------------------------------------------ 200,000천원

- 지역치안협의회 활동 지원 -------------------------------------- 21,120천원

- 민주평화통일자문회의 안보견학 ------------------------------- 28,000천원

- 세대공감창의놀이터 운영 위탁금 ----------------------------- 389,000천원

- 주민자치센터 작품발표회 지원 -------------------------------- 35,000천원

- 농소3동 주민자치센터 운영 위탁 ----------------------------- 95,000천원

- 소통하는 마을만들기 사업 공모 ------------------------------- 72,000천원

- 마을기업 육성 ------------------------------------------------------- 80,000천원

- 지역공동체사업 근로자 인건비 ------------------------------- 163,500천원

- 단위학교 교육경비 지원 ---------------------------------------- 500,000천원         등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 세대공감 창의놀이터 운영 위탁금 : 389,000천원 (307-05/p.142)

- 세대공감 창의놀이터 운영 위탁금 3억 8,900만원을 신규 편성하였는데, 민간위탁 계획에 대한 설명이 필요함.

○ 단위학교 교육경비 지원 : 500,000천원 (308-08/p.149)

- 일선학교 교육경비 지원에 2017년도 3억원, 2018년도 5억원, 이어서 2019년에도 5억원을 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제2차 예결위

2018. 12. 4.(화) 소회의실

○ 2019년도 예산안 검토보고서

(민원지적과)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

2019년도 예산안 검토보고

2018. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제61호, 2019년도 예산안 중 민원지적과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	970,000	819,502	150,498	18.4
세외수입	789,300	679,200	110,100
보조금	180,700	140,302	40,398

∙ 세입예산은 9억 7,000만원으로 2018년도 당초예산 8억 1,950만 2천원

보다 18.4%가 증가한 1억 5,049만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 증지수입 ------------------------------------------------------------- 140,000천원

- 기타수수료 ---------------------------------------------------------- 158,000천원

- 개발이익 환수금 ---------------------------------------------------- 50,000천원

- 지적재조사사업 조정금 ----------------------------------------- 400,000천원         등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2019년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,333,245	1,136,234	197,011	17.3
주민 행정 편의 도모	163,240	242,842	△79,602
지적행정관리	935,591	671,637	263,954
행정운영경비	234,414	221,755	12,659

∙ 세출예산은 13억 3,324만 5천원으로 2018년도 당초예산 11억 3,623만

4천원보다 17.3%가 증가한 1억 9,701만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 무인민원발급기 유지보수비 ------------------------------------- 49,020천원

- 호적서고 모빌렉 구입 ---------------------------------------------- 7,000천원

- 지적(임야)도 경계집합 일치화 사업 -------------------------- 74,014천원

- 무인항공측량시스템 구입 ---------------------------------------- 51,000천원

- 지적재조사사업 조정금 ----------------------------------------- 400,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 지적재조사사업 조정금 : 400,000천원 (301-12/p.279)

- 지적재조사사업 조정금은 현년도 1억 8,253만 5천원, 내년도 당초

예산에 4억원이 편성되었음.

- 현재 진행되고 있는 지적재조사사업 계획과 향후 추진계획에 대한

전반적인 설명이 필요함.