제94회울산광역시북구의회(제2차정례회) 제5호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 2007년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안(의안번호 제33호) ○ 총무과 검토보고서 ----------------------------------------- ○ 회계정보과 검토보고서 -----------------------------------------	2면 5면

의안 번호	33

2007년도 일반․특별회계 세입․세출예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원  박민수

총 무 과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2007년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
총 무 과	22,098	1,130,844	△1,108,746	△98.0

○ 세입예산은 22,098천원으로 2006년도 당초예산 1,130,844천원보다

98.0%가 감액한 1,108,746천원이 감액 되었으며

- 감액 원인은 금년도 조직개편으로 인하여 재산임대수입과 북구청사 청사정비기금 원금 및 상환이자가 회계정보과로 이관됨에 따라   감액요인 발생한 것으로 생각됩니다.

주요 편성내역은

- 일제강점하 강제동원 피해진상 규명사업-------------  35,700천원

편성되었으며

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분		2007년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	21,230,063	19,610,230	1,619,833	8.3
	총무관리	514,888	461,278	53,610	11.6
	인사관리	18,953,154	17,521,676	1,431,478	8.2
	자치행정	291,962	376,795	△84,833	△22.5
	공무원단체	1,357,559	757,533	600,026	79.2
	국제교류	112,500	102,400	10,100	9.9
	선거관리	0	390,548	△390,548	△100

○ 세출예산액은 21,230백만원으로 2006년도 당초예산 19,610백만원보다

8.3%가 증액한 1,620백만원 증액 되었습니다

주요 편성내역은

- 직원위탁 교육비------------------------------------- 116,300천원

- 일반직 연금부담금---------------------------------1,748,102천원

- 직원 건강보험 부담금------------------------------ 434,612천원

- 교육경비지원금 ------------------------------------ 100,000천원

- 직원 한마음 한뜻되기 위탁교육비등----------151,970천원

- 맞춤형복지제도 도입을 위한 경비 ----------- 295,200천원

등이 편성 되었습니다.

� 검토의견

【 세 출 】

○ p84(예비군육성지원 보조금 : 35,700천원)

- 예비군육성지원기금에 대한 지원근거와 그리고 지원하지 않을 경우

문제점에 대하여 상세한 설명이 요구되며,

○ p116(맞춤형복지제도 경비 : 295,200천원)

맞춤형 복지제도에 있어 도입한 배경과, 운영방법, 그리고 수혜 대상자에 대한 지급 기준에 대한 설명이 요구되며,

금년도 시행한 울산광역시 및 울주군의 운영실태 등 자료가 있다면  설명이 요구됨

○ p118(직원 해외연수 및 선진지 견학 : 100,000천원)

- 국제화 시대에 걸 맞는 지식과 안목을 넓히기 위하여 직원들의 해외연수 및 선진지 견학에 대하여는 찬사를 보내며 모든 직원이 골고루 혜택을 볼 수 있도록 하여 주시고,

- 2006년도보다 56%나 증액 되었는데 해외연수계획에 대하여 구체적인 설명이 요구됩니다

의안 번호	33

2007년도 일반․특별회계 세입․세출예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원  박민수

회계정보과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	2007년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
회계정보과	1,385,773	208,157	1,177,616	565.7

○ 세입예산은 1,386백원으로 2006년도 당초예산 208백만원보다

565.7%가 증가한 1,178백만원이 증액되었습니다.

주요 편성내역은

- 국․공유재산 임대료 -------------------  148,000천원

- 대회의실사용료 ----------------------------  20,000천원

- 국․공유재산 매각수입 ----------------- 179,243천원

- 시비보조사업으로 북구청사정비기금 상환원금 및

이자----------------------------------------------935,400천원

편성하였으며

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분		2007년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	3,860,892	2,557,416	1,303,476	51.0
	회계관리	168,000	34,175	133,825	391.6
	재산관리	1,906,544	876,385	1,030,159	117.5
	복식부기관리	8,000	0	8,000	100.0
	정보관리	486,635	351,019	135,616	38.6
	통신관리	356,313	336,137	20,176	6.0
	지방채상환	935,400	959,700	△24,300	△2.5

○ 세출예산은 3,861백만원으로 2006년도 당초예산 2,557백만원보다

51.0%가 증가한 1,303백만원이 증액 되었습니다

주요 편성내역은

- 청사 청소용역비--------------------------------------------- 212,000천원

- 양정동사무소 건립비 -------------------------------------- 650,000천원

- 주요 전산장비 유지관리비-------------------------------- 150,893천원

- 시군구정보화 공통기반시스템 장비 임차료 -------- 122,826천원

- 업무용 컴퓨터구입 -------------------------------------------------- 50,000천원

-  서버용 메인스위칭 허브 구입비 -------------------------- 50,000천원

등이 편성 되었습니다.

� 검토의견

【세  입】

○ p125(임대료, 사용료 수입: 168,000)

- 재산임대료 수입 및 대회의실 사용료 수입이 전년도 보다 100%

이상 인상이 된 사유에 대하여 설명이 필요하며

【세  출】

○ p142(차량선박비 : 318,200천원)

- 금년도 행정사무감사 자료에 의하면 2003년 136,068천원(44대),    2004년 165,412천원(49대), 2005년 171,922천원(49대), 2006년       198,334천원(45대-10월말 현재)의 차량유지보수비가 과다 지출에   대하여 지적된 사항임에도  2007년 관용차량 46대에 대한 유지   관리비 예산을 318,200천원으로 전년도보다 62%나 증액 편성한   것은 과다편성 되었다고 판단되므로 이에 대한 세부설명이 요구   되며,

○ p149(사이버 외국어 교육 콘텐츠 임대 : 20,000천원)

- 사이버 외국어 교육에 대하여 교육방법, 대상자, 외국어 종류 등에  대한 설명이 요구됨.