제139회 울산광역시 북구의회 임시회 제4차 본회의

2013. 4. 26.(금) / 소회의실

○ 2013년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

(제139회임시회-본회의 제4차부록)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

의안 번호	253

2013년도 제1회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

검토보고

복지경제국

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	84,907,042	67,797,378	17,109,664	25.2
복지지원과	8,791,659	8,485,819	305,840	3.6
사회복지과	72,360,261	55,638,175	16,722,086	30
경제일자리과	1,575,500	1,589,970	△14,470	△0.9
환경위생과	569,821	480,607	89,214	18.5
환경미화과	1,609,801	1,602,807	6,994	0.4

∙ 세입예산은 849억 704만 2천원으로 기정 예산액 677억 9,737만 8천원 보다 25.2%가 증가한 171억 966만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 국고보조금 사용잔액 -------------------------------------------- 132,097천원

- 시비보조금 사용잔액 ------------------------------------------ 1,486,461천원

- 청소년문화의 집 건립 ------------------------------------------- 700,000천원

- 전년도이월금 ------------------------------------------------------- 310,493천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 양육보조금 지원 --------------------------------------------- △1,027,111천원

- (예비)사회적기업 육성사업 ---------------------------------- △357,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	104,492,633	86,079,550	18,413,083	21.3
	복 지 지 원 과	9,939,751	9,652,626	287,125	2.9
	사 회 복 지 과	84,316,914	66,498,337	17,818,577	26.7
	경 제 일 자 리 과	2,215,772	2,067,785	147,987	7.1
	환 경 위 생 과	1,048,184	907,805	140,379	15.4
	환 경 미 화 과	6,972,012	6,952,997	19,015	0.2

∙ 세출예산은 1,044억 9,263만 3천원으로 기정 예산액 860억 7,955만원 보다 21.3% 증가한 184억 1,308만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 국고보조금반환금 ------------------------------------------------- 142,796천원

- 영유아보육료 지원 -------------------------------------------- 11,051,081천원

- 가정양육수당 지원 --------------------------------------------- 3,001,505천원

- 국시비 보조금 반환 ---------------------------------------------- 308,932천원

- 울산공항 소음대책지역 주민지원사업 ---------------------- 102,000천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 -------------------- △39,920천원

- 양육보조금 지원 --------------------------------------------- △1,711,851천원

- 공공근로 인건비 ------------------------------------------------- △89,100천원

- (예비)사회적기업 일자리창출 인건비 지원 ------------- △357,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,791,659	8,485,819	305,840	3.6
세외수입	207,401	0	207,401
보 조 금	8,584,258	8,485,819	98,439

∙ 세입예산은 87억 9,165만 9천원으로 기정 예산액 84억 8,581만 9천원 보다 3.6%가 증가한 3억 584만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 국고보조금 사용잔액 -------------------------------------------- 132,097천원

- 저소득층 학생 교육비 지원사업(성립전-교육비전입금) -------- 29,280천원

- 기초생활보장사업 우수지자체 포상금(성립전) ------------ 32,000천원

- 지역복지사업평가 특별지원 보조금(성립전) --------------- 50,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,939,751	9,652,626	287,125	2.9
참여형 선진복지기반 구축	1,443,617	1,402,377	41,240
국민기초생활보장제도의 내실운영	8,090,437	8,004,069	86,368
빈틈없는 사회안전망 구축	8,780	8,180	600
행정운영경비	238,800	238,000	800
재무활동	158,117	0	158,117

∙ 세출예산은 99억 3,975만 1천원으로 기정 예산액 96억 5,262만 6천원보다 2.9%가 증가한 2억 8,712만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 사회복지공무원 역량강화 워크숍(성립전) ------------------- 16,000천원

- 지역사회복지사업 유공공무원 해외선진지 견학(성립전) ----- 20,000천원

- 보훈회관 주차장 보수 및 배수로 정비 공사 -------------- 22,000천원

- 자립지원 직업상담사 인건비(성립전) ------------------------ 31,400천원

- 저소득층 학생 교육비 지원사업 업무보조(성립전-교육비전입금) ---- 25,767천원

- 국고보조금반환금 ------------------------------------------------- 142,796천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 사회복지통합서비스 전문요원 인건비 -------------------- △39,920천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.171)

○ 당초예산보다 305,840천원이 증가되었으나 당초예산 확정 후 이월금, 국시비 변경내시로 증가되어 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 시설비: 22,000천원(401-01/p.175)

- 보훈회관 주차장 보수 및 배수로 정비공사 시설비(401-01/p.175)는 필요성이 인정되며, 당초예산 확정 후 민원이 발생하였다고 하나 적극적인 행정 추진의 견지에서 미흡하나 우기 전에 완료하여야 할 사업으로 판단됨.

사회복지과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	72,360,261	55,638,175	16,722,086	30
세외수입	2,464,667	189,925	2,274,742
지방교부세	700,000	0	700,000
보 조 금	69,195,594	55,448,250	13,747,344

∙ 세입예산은 723억 6,026만 1천원으로 기정 예산액 556억 3,817만 5천원 보다 30%가 증가한 167억 2,208만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 국고보조금 사용잔액 -------------------------------------------- 513,894천원

- 시비보조금 사용잔액 ------------------------------------------ 1,486,461천원

- 학기중 토․공휴일 급식비 지원 ----------------------------- 143,307천원

- 청소년문화의 집 건립 ------------------------------------------- 700,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 양육보조금 지원 --------------------------------------------- △1,027,111천원

- 장애인시설 종사자 수당 등 지원 경정 ----------------- △280,300천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	84,316,914	66,498,337	17,818,577	26.7
건강하고 활기찬 노후 보장	12,302,157	11,464,608	837,549
여성아동복지사업	3,887,994	3,135,301	752,693
청소년 보호 및 육성	2,835,363	2,599,782	235,581
보육서비스강화	52,152,123	38,742,019	13,410,104
장애인복지증진	10,832,033	10,422,032	410,001
행정운영경비	141,543	134,595	6,948
재 무 활 동	2,165,701	0	2,165,701

∙ 세출예산은 843억 1,691만 4천원으로 기정 예산액 664억 9,833만 7천원 보다 26.76%가 증가한 178억 1,857만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 기초노령연금 ------------------------------------------------------- 248,988천원

- 노인일자리사업 인건비 ------------------------------------------- 80,200천원

- 노인일자리사업 수행기관 지원 ------------------------------- 212,950천원

- 경로당 난방비 한시지원 ---------------------------------------- 181,500천원

- 한부모가정 지원 --------------------------------------------------- 142,563천원

- 다문화가족지원센터 운영비 ------------------------------------ 226,570천원

- 학기중 토․공휴일 아동급식 지원(교육비 전입금) ---------- 143,308천원

- 정부지원어린이집 인건비 -------------------------------------- 119,767천원

- 영유아보육료 지원 -------------------------------------------- 11,051,081천원

- 가정양육수당 지원 --------------------------------------------- 3,001,505천원

- 어린이집 교사 처우개선비 ------------------------------------- 122,120천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 24시간 국공립보육교직원 자부담 인건비 -------------- △10,000천원

- 양육보조금 지원 -------------------------------------------- △1,711,851천원

- 장애인복지시설 종사자 수당 및 장애인생활시설 시비 추가지원 ----- △280,300천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.187)

○ 당초예산보다 16,722,086천원이 증가되었으나 당초예산 확정 후 이월금, 국시비 보조금 변경내시로 증가되어 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 청소년 가족체험 교실 운영(신규): 10,000천원(307-01/p.209)

장애인 인권센터 운영(신규): 22,000천원(307-05/p.217)

- 청소년 가족체험 교실, 장애인 인권센터 운영은 자체 사업으로 필요성이 인정됨.

경제일자리과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,575,500	1,589,970	△14,470	△0.9
세외수입	373,593	63,100	310,493
보 조 금	1,201,907	1,526,870	△324,963

∙ 세입예산은 15억 7,550만원으로 기정 예산액 15억 8,997만원 보다 0.9%가 감소한 1,447만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 전년도이월금 ------------------------------------------------------- 310,493천원

- 지역 노사민정 협력 활성화 사업 포상금(성립전) -------------------- 48,000천원

- 지역 노사민정 협력 활성화 사업 재정지원금(성립전) ------------ 40,000천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 공공근로사업 ------------------------------------------------------ △69,643천원

- (예비)사회적기업 육성사업 ---------------------------------- △357,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,215,772	2,067,785	147,987	7.1
지역경제의 지속적인 활성화	115,361	115,361	-
중소기업의 자립적 기반 구축	354,856	136,856	218,000
안정적인 에너지 관리	62,200	60,200	2,000
고용 촉진 및 안정	1,266,825	1,647,770	△380,945
재무활동(경제일자리과)	308,932	0	308,932
행정운영경비(경제일자리과)	107,598	107,598	-

∙ 세출예산은 22억 1,577만 2천원으로 기정 예산액 20억 6,778만 5천원 보다 7.1%가 증가한 1억 4,798만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 근무형태 변경에 따른 지역 사회 변화 모니터링 연구 ------------ 22,000천원

- 노사화합 지원사업(성립전) -------------------------------------- 35,000천원

- 노동역사 자료관 설치 공사 ------------------------------------- 50,000천원

- 울산지식산업센터 근로자복지시설 지원 --------------------- 50,000천원

- 퇴직자&일자리종합지원센터 운영비 -------------------------- 50,000천원

- 특화사업(연구사업 포함) ----------------------------------------- 35,255천원

- 국시비 보조금 반환 ---------------------------------------------- 308,932천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 공공근로 인건비 ------------------------------------------------- △89,100천원

- 지역공동체 근로자 인건비 ------------------------------------ △32,000천원

- (예비)사회적기업 일자리창출 인건비 지원 ------------- △357,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.229)

○ 당초예산보다 14,470천원이 감소되었으나 당초예산 확정 후 이월금, 국시비 보조금 변경내시 감소로 인한 편성이므로 그 사유는 적정하나, 보조금의 감소가 지역공동체 일자리사업 인건비 및 재료비, 사회적 기업 일자리창출사업비이므로 향후 담당부서에서 보조금의 적극적인 확보노력이 필요함.

【세출】

○ 근무형태 변경에 따른 지역 사회 변화 모니터링 연구(신규): 22,000천원(207-01/p.233)

- 지역 노사민정 협력 활성화사업의 일환으로 근무형태 변경에 따른 지역사회 변화 모니터링 연구 용역은 기 시행한 지역산업 근무형태 변경에 따른 영향분석 및 대책 마련을 위한 연구용역(2012. 12. 12～2013. 4. 8)에서 도출된 과제로서 근무형태 변경 이후 6개월, 1년이 지난 시점에서의 근로자 생활체계 변화, 근로자의 여가 욕구, 지방자치단체의 대응체계 등을 점검하고 개선방안을 마련하기 위한 것으로 사업추진의 필요성은 인정되며, 근로자들에게 행정서비스가 제공될 수 있도록 다양한 장․단기적 대응방안 마련이 필요함.

○ 울산지식 산업센터 근로자 복지시설 지원 (신규): 50,000천원(402-01/p.234)

- 울산지식 산업센터 근로자 복지시설 지원을 위한 사업임.

○ 반환금 기타(신규) : 308,932천원(802-01/p.238)

- (예비) 사회적기업 일자리창출 인건비 국고보조금 반환(802-01/p.238),  시도비보조금 반환(802-01/p.238)은 2012년도 제1회 추가경정예산에 증액 편성 후 제3회 추가경정예산에 감액 편성하였으나, 집행잔액이 과다하므로 사회적기업 육성 및 지원에 적극적인 업무 추진이 요구됨.

환경위생과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	569,821	480,607	89,214	18.5
세외수입	387,714	309,500	78,214
보 조 금	182,107	171,107	11,000

∙ 세입예산은 5억 6,982만 1천원으로 기정 예산액 4억 8,060만 7천원 보다 18.5%가 증가한 8,921만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 울산공항 소음대책지역 주민지원사업 ------------------------ 73,900천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,048,184	907,805	140,379	15.4
자연생태계 및 자연환경보전	119,210	86,440	32,770
맑고 깨끗한 물 안정적 공급	111,351	105,351	6,000
생활환경의 질적 향상 도모	422,799	428,404	△5,605
맑고 깨끗한 대기환경 조성	157,018	55,018	102,000
안전한 식품의 제조․유통기반 조성	50,188	50,188	-
건전한 게임 및 음악산업 육성	9,400	8,500	900
행정운영경비	173,904	173,904	-
재무활동	4,314	0	4,314

∙ 세출예산은 10억 4,818만 4천원으로 기정 예산액 9억 780만 5천원 보다 15.4%가 증가한 1억 4,037만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 야생동물 피해예방시설 설치지원 ------------------------------ 20,000천원

- 울산공항 소음대책지역 주민지원사업 ---------------------- 102,000천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 공중화장실 및 음수대 청소 민간 위탁 ------------------- △34,805천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.243)

○ 당초예산보다 89,214천원이 증가되었으나 당초예산 확정 후 이월금, 시도비 보조금 변경내시로 증가되어 편성사유가 적정함.

【세출】(p.247)

○ 당초예산보다 140,379천원이 증가되었으나 당초예산 확정 후 시도비 보조금 변경내시 및 공항소음피해예상인근지역 주민지원사업 (401-01/p.249) 등으로 증가되어 편성사유가 적정함.

환경미화과

□ 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,609,801	1,602,807	6,994	0.4
세외수입	1,540,874	1,538,800	2,074
보 조 금	68,927	64,007	4,920

∙ 세입예산은 16억 980만 1천원으로 기정 예산액 16억 280만 7천원보다 0.4%가 증가한 699만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 불법투기 감시카메라 운영비 ------------------------------------- 4,620천원

을 증액 편성하였고,

- 폐비닐 수거장려금 -------------------------------------------------- △300천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,972,012	6,952,997	19,015	0.2
주민자율의 환경미화 구현	3,941,090	3,929,750	11,340
행정운영경비	3,028,847	3,023,247	5,600
재무활동	2,075	0	2,075

∙ 세출예산은 69억 7,201만 2천원으로 기정 예산액 69억 5,299만 7천원보다 0.2%가 증가한 1,901만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 감시카메라 설치 및 유지보수비 ------------------------------- 14,640천원

- 청소운전원 관내 출장여비 ---------------------------------------- 5,600천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 감시카메라 임차료 ------------------------------------------------ △3,600천원

을 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세입】(p.255)

○ 당초예산보다 6,994천원이 증가되었으나 당초예산 확정 후 이월금, 시도비 보조금 변경내시로 증가되어 편성사유가 적정함.

【세출】(p.259)

○ 당초예산보다 19,015천원이 증가되었으나 검토의견 없음.

특 별 회 계

< 의료급여기금특별회계 >

- 복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	163,140	137,837	25,303	18.3
세외수입	28,303	3,000	25,303
보 조 금	134,837	134,837	-

∙ 세입예산은 1억 6,314만원으로 기정 예산액 1억 3,783만 7천원보다 18.3%가 증가한 2,530만 3천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 순세계잉여금 ---------------------------------------------------------- 7,624천원

- 국고보조금 사용잔액 ---------------------------------------------- 14,143천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		163,140	137,837	25,303	18.3
	빈틈없는 사회안전망 구축	107,440	107,440	-
	재무활동	25,303	0	25,303
	행정운영경비	30,397	30,397	-

∙ 세출예산은 1억 6,314만원으로 기정 예산액 1억 3,783만 7천원보다 18.3%가 증가한 2,530만 3천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 의료급여사업 --------------------------------------------------------- 17,679천원

- 부당이득금 및 이자수입 회수 ------------------------------------ 7,624천원

을 각각 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 특이사항 없음.

< 발전소주변지역지원사업특별회계 >

- 경제일자리과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	112,084	0	112,084	100
세외수입	2,384	0	2,384
보 조 금	109,700	0	109,700

∙ 세입예산은 1억 1,208만 4천원으로 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 영남화력발전소 일반지원금(성립전) ---------------------------- 7,600천원

- 울산화력발전소 일반지원금(성립전) -------------------------- 22,100천원

- 울산화력발전소 특별지원금(성립전) -------------------------- 80,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		112,084	0	112,084	100
	발전소 주변지역 지원사업	32,084	0	32,084
	발전소주변지역 특별지원사업	80,000	0	80,000

∙ 세출예산은 1억 1,208만 4천원 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 염포이야기길 정자 설치(성립전) -------------------------------- 7,600천원

- 염포이야기길 솟대공원 조성(성립전) ------------------------- 22,100천원

- 염포이야기길 이야기판 및 가드레일 설치 등 -------------- 80,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

� 검토의견

○ 특이사항 없음.

< 폐기물처리시설특별회계 >

- 환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,914,034	3,914,023	11	-
공공예금 이자수입	110,280	110,277	3	-
순세계잉여금	3,803,754	3,803,746	8	-

∙ 세입예산은 39억 1,403만 4천원으로 기정 예산액 39억 1,402만 3천원 보다 1만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 공공예금 이자수입 -------------------------------------------------------- 3천원

- 순세계잉여금 ---------------------------------------------------------------- 8천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		3,914,034	3,914,023	11	-
	예비비	0	3,914,023	△3,914,023	-
	폐기물처리시설 설치 등 지원	3,914,034	0	3,914,034

∙ 세출예산은 39억 1,403만 4천원으로 기정 예산액 39억 1,402만 3천원 보다 1만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 폐기물처리시설 설치 부담금 -------------------------------- 3,914,034천원

을 증액 편성하였고,

- 예비비 ----------------------------------------------------------- △3,914,023천원

을 감액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 특이사항 없음.