제170회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제10차 본회의

2017. 12. 12.(화) / 소회의실

○ 2018년도 예산안 검토보고서

(공원녹지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2018년도 예산안 검토보고

2017. 11. 17. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제355호, 2018년도 예산안 중 공원녹지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2018년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,200,300	4,110,001	3,090,299	75.2
세외수입	27,741	27,629	112
보조금	7,172,559	4,082,372	3,090,187

∙ 세입예산은 72억 30만원으로 2017년도 당초예산 41억 1,000만 1천원 보다 75.2%가 증가한 30억 9,029만 9천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금 -------------------------------------------------------- 4,022,156천원

- 시ㆍ도비보조금등 ----------------------------------------------- 2,800,508천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2018년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	13,732,485	9,018,009	4,714,476	52.3
쾌적한 녹지환경 조성	5,835,222	3,295,987	2,539,235
산림자원의 조성․보호․관리	7,770,763	5,599,363	2,171,400
행정운영경비	126,500	122,659	3,841

∙ 세출예산은 137억 3,248만 5천원으로 2017년도 당초예산 90억 1,800만 9천원 보다 52.3%가 증가한 47억 1,447만 6천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 도시공원 및 녹지관리(시비보조) ----------------------------- 479,000천원

- 도시공원 리모델링 사업 -------------------------------------- 1,000,000천원

- 도시공원 내 CCTV 설치 ----------------------------------------- 66,000천원

- 오치골 주민쉼터 조성 ----------------------------------------- 1,661,500천원

- 도시숲(생활 명상숲) 조성 --------------------------------------- 400,000천원

- 장미테마거리 조성사업 ------------------------------------------ 340,000천원

- 큰나무 공익 조림(20ha) ----------------------------------------- 223,340천원

- 솎아베기(566ha) 및 조림지풀베기 등(83ha) --------------- 995,006천원

- 소나무재선충병 방제 사업 ----------------------------------- 2,448,126천원

- 생활권등산로정비(6km) ------------------------------------------ 159,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 도시공원 리모델링 사업 : 1,000,000천원 (401-01/p.581)

- 시설비 도시공원 리모델링 사업비 10억원을 편성하였는데, 사업 계획에 대한 설명이 필요함.

○ 오치골 주민쉼터 조성 사업비 : 1,000,000천원 (401-01/p.582)

- 시설비 오치골 주민쉼터 조성 사업비 10억원을 편성하였는데, 사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 도시숲(생활 명상숲) 조성 : 400,000천원 (401-01/p.584)

- 시설비 도시숲(생활 명상숲) 조성사업비 4억원을 편성하였는데, 사업계획에 대한 설명이 필요함.

○ 장미테마거리 조성사업 : 340,000천원 (401-01/p.584)

- 시설비 장미테마거리 조성사업비 3억 4,000만원을 편성하였는데, 사업계획에 대한 설명이 필요함.