의안 번호	225

2009년도 제2회 일반․특별회계 세입세출 경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 윤규태

생활지원국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	45,893,740	35,803,777	10,089,963	28.2
생활지원과	14,179,635	6,963,425	7,216,210	103.6
사회복지과	27,150,924	24,920,341	2,230,583	9.0
문화홍보과	2,991,416	2,430,256	561,160	23.1
환경미화과	1,427,655	1,427,655	-	-
평생교육과	144,110	62,100	82,010	132

○ 세입예산은 45,894백만원으로 기정 예산액 35,804백만원보다

28.2%가 증가한 10,090백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 긴급복지지원(국․시비) ---------------------------------------- 476,709천원

- 한시생계보호(국․시비) ---------------------------------------- 907,661천원

- 희망근로프로젝트(국․시비) -------------------------------- 5,117,117천원

- 보육사업(국․시비) ------------------------------------------- 1,957,848천원

- 강동화암 주상절리 관광편의시설 조성(특별교부금) ---------------- 400,000천원

- 달천운동장 조성(특별교부금) --------------------------------- 1,000,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 노인복지사업(시비) ------------------------------------------ △94,155천원

- 재가노인복지시설 운영(시비) -------------------------- △159,675천원

- 달천운동장 조성(시비) --------------------------------------- △1,000,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	계	65,803,589	51,081,119	14,722,470	28.8
	생 활 지 원 과	16,180,674	8,428,467	7,752,207	92
	사 회 복 지 과	32,489,551	28,842,982	3,646,569	12.6
	문화홍보과	9,241,541	6,405,912	2,835,629	44.3
	환경미화과	6,239,255	6,228,601	10,654	0.2
	평 생 교 육 과	1,652,568	1,175,157	477,411	40.6

○ 세출예산은 65,804백만원으로 기정 예산액 51,081백만원보다

28.8%가 증가한 14,722백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 긴급복지지원(국․시비) ------------------------------------- 529,677천원

- 한시생계보호 지원금(국․시비) --------------------------- 935,733천원

- 희망근로프로젝트(국․시비) ------------------------------- 5,634,117천원

- 저소득층 차등보육료(국․시비) ---------------------------- 2,104,967천원

- 국시비보조금 반환금 ------------------------------------------ 1,010,076천원

- 강동화암 주상절리 관광편의시설 조성(특별교부금) ---------------- 400,000천원

- 달천운동장 조성(특별교부금) ----------------------------------- 1,000,000천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 경제위기극복을 위한 일자리 창출 --------------------- △517,000천원

- 노인복지사업(시비) ------------------------------------------ △94,155천원

- 재가노인복지시설 운영(시비) -------------------------- △159,675천원

- 달천운동장 조성(시비) --------------------------------------- △1,000,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

생활지원과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	14,179,635	6,963,425	7,216,210	103.6
국고보조금	12,141,717	5,674,162	6,467,555	114
시도비보조금	2,036,718	1,288,063	748,655	58.1
세외수입	1,200	1,200	-	-

○ 세입예산은 14,180백만원으로 기정 예산액 6,963백만원보다

103.6%가 증가한 7,216백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 국민기초생활보장(국․시비) ---------------------------------- 253,750천원

- 긴급복지지원(국․시비) ---------------------------------------- 476,709천원

- 한시생계보호(국․시비) ---------------------------------------- 907,661천원

- 희망근로프로젝트(국․시비) -------------------------------- 5,117,117천원

- 자활근로사업(국․시비) ----------------------------------------- 175,433천원

- 아름다운 나눔사업(시비) ---------------------------------------- 185,400천원

을 각각 증액 편성하였음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	16,180,674	8,428,467	7,752,207	92
참여형 선진복지기반 구축	1,396,987	1,305,337	91,650	7
국민기초생활보장제도의 내 실 운 영	8,250,558	6,129,707	2,120,851	34.6
빈틈없는 사회안전망 구축	8,180	8,180	-	-
고용 촉진 및 안정	6,021,834	833,059	5,188,775	622.9
행정운영경비	132,108	132,184	△-76	△0.1
재 무 활 동	371,007	20,000	351,007	1,755

○ 세출예산은 16,181백만원으로 기정 예산액 8,428백만원보다

92%가 증가한 7,752백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 자활근로사업(국․시비) ---------------------------------------- 180,859천원

- 생계급여(국․시비) -------------------------------------------- 226,093천원

- 긴급복지지원(국․시비) ------------------------------------- 529,677천원

- 한시생계보호 지원금(국․시비) --------------------------- 935,733천원

- 아름다운 나눔 사업 지원(시비) --------------------------- 185,400천원

- 희망근로 프로젝트(국․시비) ---------------------------- 5,634,117천원

- 국시비보조금 반환금 ---------------------------------------- 351,007천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 경제위기극복을 위한 일자리 창출 --------------------- △517,000천원

을 감액 편성하였음.

□ 검토의견

【 세 출 】

○ p107(전몰군경유족 정기총회 : 1,000천원)

- 2009년도 당초예산에 대한민국 전몰군경유족회 울산광역시북구지회에 행사비와 사무실 운영비 등 10,500천원의 보조금을 편성하고 있는데도 이번 추경예산안에 전몰군경유족 정기총회 경비 1,000천원을 편성요구 하였는바 이에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

○ p109(긴급복지지원 : 529,677천원)

p110(한시생계보호 지원금 : 935,733천원)

p110(아름다운 나눔 사업 지원 : 185,400천원)

- 이번 추경예산안에 긴급복지지원금을 기정예산액 105,750천원대비 529,677천원을 증액 요구하였고, 한시생계보호 지원금 935,733천원을 새로이 편성요구 하였는데 긴급복지 지원 및 한시생계보호  지원 대상자가 긴급히 과다 발생하여 편성한 것인지와 연말까지 예산집행이 가능한지에 대한 설명이 요구되고, 또한 아름다운 나눔 사업에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

○ p111(희망근로프로젝트 : 5,634,117천원)

- 제1회 추경예산에 우리구 자체적으로 경제위기 극복을 위한 일자리 창출을 위해 편성한 예산 517,000천원을 전액 삭감하고, 정부의 일자리 창출을 위한 희망근로 프로젝트 사업에 따라 국․시비와 구 삭감분 517,000천원을 합쳐 총 5,634,117천원의 사업비를 편성요구하였는바 희망근로 프로젝트 사업 전반에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

사회복지과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	27,150,924	24,920,341	2,230,583	9.0
세외수입	7,320	2,000	5,320	266
국고보조금	13,214,678	11,688,134	1,526,544	13.1
시․도비보조금	13,428,926	12,730,207	698,719	5.5
조정교부금	500,000	500,000	-	-

○ 세입예산은 27,151백만원으로 기정 예산액 24,920백만원 보다

9.0%가 증액된 2,231백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 보육사업(국․시비) ------------------------------------------ 1,957,848천원

- 노인복지사업(국․시비) -------------------------------------- 208,848천원

- 아동복지사업(국․시비) -------------------------------------- 126,053천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 노인복지사업(시비) ------------------------------------------ △94,155천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	32,489,551	28,842,982	3,646,569	12.6
건강하고 활기찬 노후생활 보장	9,048,421	8,854,928	193,493	2.2
여성아동복지사업	691,078	636,678	54,400	8.5
아동보육서비스 강화	13,809,080	11,435,131	2,373,949	20.8
장애인 복지증진	7,821,070	7,806,263	14,807	0.2
행정운영경비	109,826	109,982	△-156	△-0.1
재무활동	1,010,076	0	1,010,076	100

○ 세출예산은 32,490백만원으로 기정 예산액 28,843백만원보다

12.6%가 증액된 3,647백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 기초노령연금(국․시비) --------------------------------------- 159,089천원

- 정부지원시설 인건비(국․시비) ------------------------------- 97,253천원

- 저소득층 차등보육료(국․시비) ---------------------------- 2,104,967천원

- 아동급식지원(국․시비) ---------------------------------------- 109,130천원

- 국시비보조금 반환금 ------------------------------------------ 1,010,076천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 재가노인복지시설 운영(시비) -------------------------- △159,675천원

을 감액 편성하였음.

□ 검토의견

【 세 출 】

○ p117(장수수당 : 21,600천원)

- 당초예산에 장수수당 지급대상을 90명의 12개월분 32,400천원을 편성하였다가 이번 추경예산안에 60명의 12개월분 21,600천원을 증액편성 요구하였는데 당초 예산편성 시 대상인원을 착오로 적게 편성한 것인지에 대한 설명이 요구됩니다.

○ p119(재가노인복지시설 운영비 : △159,675천원)

- 재가노인복지시설 운영비 중 주야간보호시설 운영비와 단기보호시설 운영비를 시비보조금의 내시에 따라 편성한 것으로 사료되나 기정 예산에 217,255천원을 편성한 후 이번 추경예산안에 약 63%에 해당하는 159,675천원을 감액편성 요구하였는데 이에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

○ p121(저소득층 차등보육료 : 2,104,967천원)

- 저소득층 차등보육료를 기정예산 4,162,270천원 대비 50%가 넘는 2,104,967천원을 증액편성 요구하였는데 대상자가 늘어난 것인지와 연말까지 집행이 가능한 지에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

문화홍보과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,991,416	2,430,256	561,160	23.1
세외수입	333,100	333,100	-	-
조정교부금	1,400,000	0	1,400,000	100
국고보조금	294,322	250,402	43,920	17.5
시도비보조금	963,994	1,846,754	△-882,760	△-47.8

○ 세입예산은 2,991백만원으로 기정 예산액 2,430백만원 보다

23.1%가 증가한 561백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 강동화암 주상절리 관광편의시설 조성(특별교부금) ---------------- 400,000천원

- 달천운동장 조성(특별교부금) ---------------------------------- 1,000,000천원

- 매곡중학교잔디운동장 조성사업비(시비) ---------------------- 75,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 달천운동장 조성(시비) --------------------------------------- △1,000,000천원

을 감액 편성 하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,241,541	6,405,912	2,835,629	44.3
구정홍보 강화	116,084	116,084	-	-
문화활동 활성화	3,658,280	2,360,280	1,298,000	55
문화유산의 체계적 전승보전	360,606	60,606	300,000	495
체육활성화 및 체육시설물 관리	4,546,920	3,379,140	1,167,780	34.6
청소년 보호 및 육성	334,274	282,434	51,840	18.4
행정운영경비	207,368	207,368	-	-
재 무 활 동	18,009	-	18,009	100

○ 세출예산은 9,242백만원으로 기정 예산액 6,406백만원보다

44.3%가 증가한 2,836백만원 증액 편성하였음.

주요 증감내역은

- 강동화암 주상절리 관광편의시설 조성(특별교부금) ---------------- 400,000천원

- 어물동 마애여래좌상 토지보상비 ------------------------- 300,000천원

- 달천운동장 조성 --------------------------------------------------- 1,000,000천원

- 매곡중학교잔디운동장 조성사업비(시비) --------------------- 150,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 달천운동장 조성(시비) ---------------------------------- △1,000,000천원

을 감액 편성하였음.

□ 검토의견

【 세 출 】

○ p129(해맞이 행사 : 20,000천원)

- 해맞이 행사비를 당초예산에 20,000천원을 편성하였으나 이번 추경안에 20,000천원을 증액편성 요구하였는데 이에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

○ p130(천곡문화센터 토지보상비 : 817,000천원)

- 천곡문화센터의 토지보상비에 있어 공유재산관리계획 의결시(2009. 4. 1) 토지보상비가 665,000천원이었으나 이번 추경예산안에 편성요구한 금액은 817,000천원으로 152,000천원이 증액 되었는데 이에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

○ p130(가칭 북구 오케스트라 운영 지원 : 20,000천원)

- 북구 오케스트라 창단을 위해 운영 지원비 20,000천원을 민간경상보조금 과목에 편성하였는데 세부운영계획에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

○ p130(어물동 마애여래좌상 정비사업 토지보상비 : 300,000천원)

- 어물동 마애여래좌상은 1972. 2. 12. 경상남도 지정유형문화재 제47호로 지정되어 울산광역시로 승격하면서 시지정유형문화재 제6호로 지정된 문화재로서, 부지매입이 시기적으로 늦은 감은 있으나 지금이라도 토지보상비를 편성한 부분은 타당한 것으로 사료되며, 본 문화재는 시지정문화재로서 시비로 부지를 매입하는 것이 타당한 것으로 판단되는데 전액 구비로 편성한 부분과 300,000천원으로 부지 전체매입이 가능한지에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,427,655	1,427,655	-	-
세외수입	1,295,595	1,295,595	-	-
보 조 금	132,060	132,060	-	-

○ 세입예산은 1회추경예산 1,427백만원에서 변동이 없음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,239,255	6,228,601	10,654	0.2
주민자율의 환경미화 구현	3,318,634	3,318,743	△-109	△-0.003
행정운영경비	2,909,858	2,909,858	-	-
재 무 활 동	10,763	-	10,763	100

○ 세출예산은 6,239백만원으로 기정 예산액 6,229백만원보다

0.2%가 증가한 11백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 재활용 홍보관 등 시설유지보수비 --------------------------- 5,000천원

- 재활용 분리수거(이동식)용기 구입 -------------------------- 6,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

- 노면청소차 구입(16톤) -------------------------------------- △15,000천원

을 감액 편성하였음.

□ 검토의견

【 세 출 】

○p137(시설유지보수비 : 5,000천원)

p138(재활용 분리수거용기 유지보수비 : 6,000천원)

- 재활용 홍보관 등 시설운영 시설유지보수비의 경우 당초예산에 편성한 3,000천원 보다 많은 5,000천원을, 재활용 분리수거용기 유지보수비를 당초예산 2,000천원 보다 많은 6,000천원을 증액편성 요구한데 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

평생교육과

� 예산안 규모

○ 세  입

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	144,110	62,100	82,010	132
세외수입	24,310	12,100	12,210	100.9
보 조 금	119,800	50,000	69,800	139.6

(단위 : 천원)

○ 세입예산은 144백만원으로 기정 예산액 62백만원 보다

132%가 증가한 82백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 지역인재육성사업(국비) ----------------------------------------- 67,500천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,652,568	1,175,157	477,411	40.6
평생교육진흥	320,856	241,442	79,414	32.9
공공도서관 확충 및 운영	770,496	759,434	11,062	1.5
행정운영경비	192,011	174,281	17,730	10.2
재 무 활 동	369,205	-	369,205	100

○ 세출예산은 1,653백만원으로 기정 예산액 1,175백만원보다

40.6%가 증가한 477백만원 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 강사료(지역개발학과,사회봉사학과) ------------------------- 12,000천원

- 지역인재육성사업(국비) ----------------------------------------- 67,500천원

- 사무실이전 비품구입 -------------------------------------------- 16,470천원

- 국시비 보조금 반환금 ----------------------------------------- 369,205천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

【 세 출 】

○p142(지역인재육성사업 : 67,500천원)

-이번 추경예산안에 지역인재육성사업 67,500천원을 편성 요구하였는데 이에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

○p144(중앙도서관 건립비 : 369,205천원)

- 시비보조금 반환금으로 중앙도서관 건립비 369,205천원을 편성 요구하였는데 이에 대한 구체적인 설명이 요구됩니다.

의료급여기금 특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
의료급여특별회계	158,083	87,304	70,779	81.1

○ 세입예산은 158백만원으로 기정 예산액 87백만원보다

81.1% 증가한 71백만원이 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 순세계 잉여금 --------------------------------------------------------------------- 8,745천원

- 국시비보조금 사용잔액 ------------------------------------------ 22,633천원

- 의료급여사업(국․시비) ------------------------------------------ 39,401천원

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분		추경예산 (2회추경)	기 정 (1회추경)	증 감
				금 액	비율(%)
특별회계	계	158,083	87,304	70,779	81.1
	빈틈없는 사회안전망 구축	106,121	65,704	40,417	61.5
	행정운영경비	20,580	21,600	△-1,020	△-4.7
	재무활동	31,382	-	31,382	100

○ 세출예산은 158백만원으로 기정 예산액 87백만원보다

81.1% 증가한 71백만원이 증액 편성되었음.

주요 증감내역은

- 건강생활유지비(국․시비) ------------------------------------------- 40,421천원

- 국시비보조금 반환금 -------------------------------------------- 31,382천원

□ 검토의견

○ 의료급여기금특별회계는 특이사항을 발견하지 못하였습니다.