제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 본회의

(제151회제2차정례회-본회의 제9차부록)

2014. 12. 10.(수) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(안전건설과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 안전건설과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,905,323	1,286,171	619,152	48.1
세외수입	1,038,323	1,029,171	9,152
보조금	867,000	257,000	610,000

∙ 세입예산은 19억 532만 3천원으로 2014년도 당초예산 12억 8,617만 1천원 보다 48.1%가 증가한 6억 1,915만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 사용료수입 --------------------------------------------------------- 569,608천원

- 지하수이용부담금 ------------------------------------------------ 130,000천원

- 국고보조금 ---------------------------------------------------------- 500,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,559,078	4,623,584	2,935,494	63.5
건설행정 지원체제 강화	1,878,646	1,763,327	115,319
도로의 개설 및 유지관리	2,698,625	1,161,219	1,537,406
하수도 정비	167,630	201,030	△33,400
하 천 정 비	1,636,978	678,148	958,830
재난재해 예방 및 복구	448,624	166,582	282,042
행정운영경비	260,722	250,559	10,163
재 무 활 동	467,853	402,719	65,134

∙ 세출예산은 75억 5,907만 8천원으로 2014년도 당초예산 46억 2,358만 4천원 보다 63.5%가 증가한 29억 3,549만 4천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 가로, 보안등 전기요금 ------------------------------------------ 968,760천원

- 가로, 보안등 유지관리 ------------------------------------------ 349,440천원

- 차량선박비(27대) ------------------------------------------------- 120,000천원

- 장기미집행 도시계획시설(도로) 토지, 건물보상금 및 철거비 ------ 650,000천원

- 미불용지 보상 ----------------------------------------------------- 800,000천원

- 긴급도로 복구 ----------------------------------------------------- 300,000천원

- 하천 시설물 정비사업 ------------------------------------------ 220,000천원

- 천곡천 생태하천 복원 ----------------------------------------- 1,000,000천원

- 재난관리기금 적립금 --------------------------------------------- 467,853천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 미불용지 보상: 800,000천원(401-01/p.442)

- 공공사업에 편입되었으나 보상금을 지급하지 아니한 토지에 대한 미불용지 보상비가 800,000천원으로 전년도(100,000천원) 대비 700,000천원 증액 편성되었는데, 증액사유, 현재까지의 보상 추진실적 및 내년도 추진계획, 기대효과 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 매곡천 유지용수 확보 타당성 조사용역(신규): 30,000천원(401-01/p.447)

- 매곡천 유지용수 확보 타당성 조사용역비 30,000천원을 신규 편성하였는데, 편성사유, 향후계획 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 천곡천 생태하천 복원(신규): 1,000,000천원

(국 500,000, 시 250,000, 구 250,000)(401-01/p.449)

- 천곡천 생태하천 복원비로 1,000,000천원이 신규 편성되었는데, 사업의 필요성, 내용, 기대효과 등에 대한 전반적 설명이 요구됨.

○ 구청사 지진가속도 계측기 설치사업(신규): 160,000천원

구청사 면진설비 설치사업(재난종합상황실,신규): 40,000천원(401-01/p.451)

- 구청사 지진가속도 계측기 및 면진설비 설치사업비로 각각 160,000천원, 40,000천원이 신규 편성되었는데, 그에 대한 구체적 설명이 요구됨.

제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 본회의

2014. 12. 10.(수) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(도시녹지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 도시녹지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,073,097	3,009,014	64,083	2.1
세외수입	65,000	388,790	△323,790
보조금	3,008,097	2,620,224	387,873

∙ 세입예산은 30억 7,309만 7천원으로 2014년도 당초예산 30억 901만 4천원 보다 2.1%가 증가한 6,408만 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공원녹지 점용료 ---------------------------------------------------- 43,000천원

- 국고보조금 ------------------------------------------------------- 1,494,859천원

- 시비보조금 --------------------------------------------------------- 933,498천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	6,849,096	6,129,575	719,521	11.7
쾌적한 도시환경 조성	2,998,561	1,954,228	1,044,333
산림자원 보호육성	3,632,314	3,969,825	△337,511
행정운영경비	218,221	205,522	12,699

∙ 세출예산은 61억 2,957만 5천원으로 2014년도 당초예산 68억 4,909만 6천원 보다 11.7%가 증가한 7억 1,952만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 공유지 도시숲 조성 --------------------------------------------- 400,000천원

- 가로수길 조성 ----------------------------------------------------- 100,000천원

- 가로변 수목 관리 ------------------------------------------------- 183,687천원

- 공원녹지관리 ------------------------------------------------------- 700,500천원

- 산책로 주변 사면 안정화 사업 등 -------------------------- 350,000천원

- 숲가꾸기사업 ------------------------------------------------------- 139,880천원

- 산사태 예방 사업(2ha) ------------------------------------------ 162,000천원

- 계류보전사업 ------------------------------------------------------ 277,500천원

- 산림병해충 방제 사업(2,100ha) ------------------------------ 977,711천원

- 산불전문예방진화대(20명)인건비 ----------------------------- 159,165천원

- 산불진화헬기 임차료 -------------------------------------------- 116,089천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 송정박상진호수공원 관리인 인건비(신규): 70,896천원(101-04/p.468)

- 송정박상진호수공원 관리를 위한 관리인 인건비로 70,896천원이 신규 편성되었는데, 관리인 4명의 구체적 역할 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 산책로 주변 사면 안정화 사업 등(신규): 350,000천원(401-01/p.469)

- 송정박상진호수공원 내 산책로 주변 사면 안정화 사업비로 350,000천원이 신규 편성되었는데, 편성사유 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

Ⅱ. 기반시설특별회계(p.615)

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,303	10,074	229	2.3
공공예금 이자수입	227	255	△28
순세계잉여금	10,076	9,819	257

∙ 세입예산은 1,030만 3천원으로 2014년도 당초예산 1,007만 4천원 보다 2.3%가 증가한 22만 9천원이 증액 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	10,303	10,074	229	2.3
예비비	10,303	10,074	229

∙ 세출예산은 1,030만 3천원으로 2014년도 당초예산 1,007만 4천원 보다 2.3%가 증가한 22만 9천원이 증액 편성되었음.

□ 검토의견

○ 세입은 공공예금 이자수입 및 순세계잉여금으로, 세출은 예비비로만 편성되어 있어 별다른 의견이 없음.

제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제9차 본회의

2014. 12. 10.(수) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(교통행정과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 교통행정과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	548,800	519,800	29,000	5.6
세외수입	219,800	219,800	0
보조금	329,000	300,000	29,000

∙ 세입예산은 5억 4,880만원으로 2014년도 당초예산 5억 1,980만원 보다 5.6%가 증가한 2,900만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 과태료 --------------------------------------------------------------- 120,000천원

- 지난연도수입 -------------------------------------------------------- 92,000천원

- 지역발전특별회계보조금 --------------------------------------- 197,000천원

- 시비보조금 ---------------------------------------------------------- 132,000천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	790,331	735,761	54,570	7.4
선진 교통문화 구현	656,907	603,372	53,535
행정운영경비	133,424	132,389	1,035

∙ 세출예산은 7억 9,033만 1천원으로 2014년도 당초예산 7억 3,576만 1천원 보다 7.4%가 증가한 5,457만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 교통시설물 설치 및 유지보수 --------------------------------- 60,000천원

- 버스 승강장 설치 및 보수 -------------------------------------- 60,000천원

- 어린이 보호구역 개선사업 ------------------------------------ 133,100천원

- 어린이보호구역 CCTV 설치 ---------------------------------- 260,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 어린이 교통안전 체험장 설치 및 유지보수(신규): 40,000천원(401-01/p.496)

- 어린이 교통안전 체험장 설치 및 유지보수비로 40,000천원을 신규 편성하였는데, 사업의 개요, 대상지, 사업내용에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

○ 유휴부지 주차장 조성사업: 20,000천원(401-01/p.496)

- 주차난 해소를 위하여 유휴부지 주차장 조성사업비로 20,000천원을 편성하였는데, 올해 조성 현황과 2015년도 조성대상지, 규모 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

Ⅱ. 주차장특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,058,859	932,359	126,500	13.6
세외수입	489,032	489,032	0
보조금	113,500	87,000	26,500
보전수입등및내부거래	456,327	356,327	100,000

∙ 세입예산은 10억 5,885만 9천원으로 2014년도 당초예산 9억 3,235만 9천원 보다 13.6%가 증가한 1억 2,650만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 교통유발부담금 징수교부금 ----------------------------------- 150,000천원

- 과태료(주정차위반과태료) ------------------------------------- 240,000천원

- 순세계잉여금 ------------------------------------------------------ 456,327천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,058,859	932,359	126,500	13.6
선진 교통문화 구현	861,978	734,278	127,700
행정운영경비	196,881	198,081	△1,200

∙ 세출예산은 10억 5,885만 9천원으로 2014년도 당초예산 9억 3,235만 9천원 보다 13.6%가 증가한 1억 2,650만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 주정차금지구역 차선 도색 -------------------------------------- 56,700천원

- 불법주정차 단속카메라 구입 ----------------------------------- 138,000천원

- 2015년 주차장 실태조사 용역 --------------------------------- 35,000천원

- 대부료 ---------------------------------------------------------------- 100,000천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

○ 불법주정차 단속차량 구입(신규): 26,000천원(405-01/p.634)

- 불법주정차 단속차량을 교체 구입하고자 차량정수 교체승인을 득하여 26,000천원을 신규 편성하였는데, 편성사유 및 구입차량의 종류 등에 대한 설명이 요구됨.

○ 2015년 주차장 실태조사 용역(신규): 60,000천원(207-01/p.636)

- 주차장 실태조사 용역비로 60,000천원을 신규 편성하였는데, 편성사유 및 내용 등에 대한 전반적인 설명이 요구됨.