제153회 울산광역시 북구의회 임시회 제4차 본회의

2015. 4. 23.(목) / 소회의실

(제153회임시회-본회의 제4차부록)

○ 2015년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2015. 4. 10. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제60호, 2015년도 제1회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	107,546,035	102,406,988	5,139,047	5.0
복지지원과	8,004,318	7,602,246	402,072	5.3
사회복지과	86,339,065	82,981,392	3,357,673	4.1
창조경제과	1,533,088	1,464,423	68,665	4.7
농수산과	7,344,148	6,314,705	1,029,443	16.3
환경위생과	720,374	432,742	287,632	66.5
환경미화과	3,605,042	3,611,480	△6,438	△0.2

∙ 세입예산은 1,075억 4,603만 5천원으로 기정 예산액 1,024억 698만 8천원 보다 5.0%가 증가한 51억3,904만7천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 생계급여 ------------------------------------------------------------ 137,376천원

- 장애인 연금 ------------------------------------------------------- 507,295천원

- 지역맞춤형 일자리창출사업(프로젝트사업)(성립전)------ 64,000천원

- 진장지구 배수개선 ---------------------------------------------- 500,000천원

- 어린이급식관리지원센터 설치 운영 지원 ---------------- 165,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 가정양육수당 지원 ------------------------------------------ △1,576,034천원

- 신재생에너지 지방보급사업 ------------------------------- △128,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	132,649,076	126,890,771	5,758,305	4.5
복지지원과	9,591,190	8,973,348	617,842	6.0
사회복지과	97,076,516	93,650,650	3,425,866	3.7
창조경제과	2,520,070	2,486,003	34,067	1.4
농수산과	11,933,396	10,604,731	1,328,665	12.5
환경위생과	1,444,498	1,103,406	341,092	30.9
환경미화과	10,083,406	10,072,633	10,773	0.1

∙ 세출예산은 1,326억 4,907만 6천원으로 기정 예산액 1,268만 9,077만 1천원보다 4.5%가 증가한 57억5,830만5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 6․25참전 기념비 건립 --------------------------------------- 200,000천원

- 생계급여 ----------------------------------------------------------- 141,625천원

- 오치골경로당 설치 공사 --------------------------------------  65,000천원

- 경로당 난방비 한시지원 ------------------------------------- 183,000천원

- 폭력피해여성 주거지원사업 추가지원 --------------------- 93,000천원

- 장애인 연금 ------------------------------------------------------ 507,295천원

- 메아리동산 생활관 증축 -------------------------------------- 160,546천원

- 노사민정공동워크숍(성립전) ----------------------------------- 15,000천원

- 가대동310번지 일원 외 1개소 농로정비 ------------------ 113,400천원

- 진장지구 배수개선 ---------------------------------------------- 500,000천원

- 딸기 하이베드 생산지원 --------------------------------------- 112,500천원

- 울산공항 소음대책지역 주민지원사업 --------------------- 130,000천원

- 어린이급식관리지원센터 지원 -------------------------------- 220,000천원

- 단독주택 음식물류 폐기물 수집운반 위탁대행료 ------ 150,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 가사간병 방문도우미 사업 ----------------------------------- △60,920천원

- 노인일자리사업 인건비 -------------------------------------- △48,600천원

- 교육복지 프로그램 운영비 ---------------------------------- △50,000천원

- 가정양육수당 지원 ----------------------------------------- △1,703,820천원

- 양정생활체육공원 태양광 발전설비 설치공사 ------- △256,000천원

- 공중화장실 및 음수대 청소 민간 위탁 ------------------ △44,404천원

- 생활폐기물 수집, 운반 대행 수수료 --------------------- △168,638천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

【세출】(p.159~164)

○ 6.25 참전기념비 건립: 200,000천원(401-01/p.159)

- 6.25참전 기념비 건립비로 200,000천원을 신규 편성하였는데, 건립목적, 위치, 내용 등에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

<사회복지과>

【세출】(p.177~202)

○ 오치골경로당 설치공사(구.양정동주민센터1층): 65,000천원(401-01/p.179)

주렴경로당 리모델링 공사: 35,000천원(401-01/p.179)

약수경로당 리모델링 공사: 50,000천원(401-01/p.179)

- 어르신들의 노후생활 불편을 해소하고자 경로당 설치 및 리모델링 공사비로 150,000천원을 신규 편성한 것으로 필요성이 인정되며, 각 사업에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

○ 전산장비 교체 구입: 10,990천원(405-01/p.186)

- 청소년상담복지센터의 노후화된 컴퓨터, 노트북컴퓨터, 비디오프로젝터 등의 전산장비 교체 구입비로 10,990천원을 편성한 것으로, 필요성이 인정됨.

<창조경제과>

【세출】(p.211~217)

○ 시간선택제임기제(6급상당): 11,961천원(101-02/p.212)

- 클리어노사민원센터 운영, 노사민정협력사업 시책추진 등을 위한 6급 상당 시간선택제임기제 인건비로 11,961천원을 신규 편성하는 것으로, 채용목적, 시기, 담당업무 등에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

<농수산과>

【세출】(p.227~237)

○ 가대동 310번지 일원 외 1개소 농로정비: 120,000천원(401-01/p.227)

- 농업기반시설 정비를 위한 농로정비 사업비로 120,000천원을 신규 편성한 것으로, 각 사업의 위치, 내용 등에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

○ 소모품 구입: 증 13,000천원(401-01/p.235)

- 농산물 직거래장터 확대에 따른 소모품 구입비를 추가 편성한 것으로, 확대 추진계획, 지원소모품의 종류 등에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

○ 달곡 직거래장터 화장실 설치: 40,000천원(401-01/p.235)

- 달곡마을 직거래장터 이용객 편의를 위한 화장실 설치비로 40,000천원을 신규 편성한 것으로, 이에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

<환경위생과>

【세출】(p.247~249)

○ 울산공항 소음대책지역 주민지원사업: 130,000천원(401-01/p.248)

- 「공항소음방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」제18조의 따라 울산공항 소음대책지역 주민지원사업비로 130,000천원을 신규 편성한 것으로, 대상지역, 사업계획 등에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

[근거법령]

공항소음방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률

(일부개정) 2014. 5. 21 법률 제12636호

제18조(지원사업계획의 수립 등) ① 시설관리자 또는 사업시행자는 중기계획의 범위에서 연차별 주민지원사업계획(이하 "지원사업계획"이라 한다)을 수립하여야 한다.

② 시설관리자 또는 사업시행자는 소음대책지역 밖의 지역으로서 대통령령으로 정하는 일정 범위의 지역(이하 "소음대책 인근지역"이라 한다)을 지원사업계획에 포함하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제5조제1항에 따라 소음대책지역을 지정·고시할 때 시장·군수·구청장과 협의하여 소음대책 인근지역을 포함하여 지정·고시할 수 있다.

④ 시설관리자 또는 사업시행자가 지원사업계획을 수립하려는 때에는 주민지원사업의 종류, 규모 및 사업별 시행주체 등에 대하여 해당 시장·군수·구청장과 협의하여야 한다.

⑤ 주민지원사업은 해당 시장·군수·구청장이 시행한다. 다만, 제4항의 협의에 따라 사업별 시행주체를 달리 정한 경우에는 그에 따를 수 있다.

⑥ 시설관리자 또는 사업시행자는 제1항에 따라 지원사업계획을 수립하거나 수립된 지원사업계획을 변경하려는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 그러하지 아니하다.

⑦ 지원사업계획의 수립에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

<환경미화과>

【세출】(p.259~262)

○ 재활용선별 시스템 컨베이어벨트 교체: 23,000천원(201-02/p.260)

- 재활용선별장의 재활용선별 시스템의 노후화로 고장이 잦아 컨베이어벨트 교체비로 23,000천원을 신규 편성한 것으로, 필요성이 인정됨.

○ 단독주택 음식물류 폐기물 수집운반 위탁대행료: 150,000천원(307-05/p.261)

- 단독주택 음식물류 폐기물 수거체계를 구청 직영에서 민간위탁으로 변경함에 따른 위탁대행료로 150,000천원을 신규 편성한 것으로, 수거체계 변경사유 및 민간위탁 추진계획 등에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	167,546	146,021	21,525	14.7
세외수입	3,000	3,000	0	0
보 조 금	143,095	143,021	74	0.05
보전수입등내부거래	21,451	0	21,451	-

∙ 세입예산은 1억 6,754만 6천원으로 기정 예산액 1억 4,602만 1천원보다 14.7%가 증가한 2,152만 5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 순세계잉여금 -------------------------------------------------------- 10,798천원

- 국고보조금 사용잔액 ---------------------------------------------- 10,653천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		167,546	146,021	21,525	14.7
	참여형 선진복지기반 구축	112,600	112,600	-	-
	재무활동	21,451	0	21,451	-
	행정운영경비	33,495	33,421	74	0.2

∙ 세출예산은 1억 6,754만 6천원으로 기정 예산액 1억 4,602만 1천원 보다 14.7%가 증가한 2,152만 5천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 의료급여 사례관리사 인건비 ---------------------------------------- 74천원

- 국고보조금반환금 --------------------------------------------------- 17,160천원

을 각각 증액 편성하였음.

□ 검토의견(p.365~370)

○ 의료급여사업 국․시비보조금 및 전년도 이월금을 의료급여 사례관리사 인건비 및 전년도 국․시비보조금 사용잔액 반환금으로 편성한 것으로, 특별한 의견이 없음.

< 발전소주변지역지원사업특별회계 >

- 창조경제과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	47,944	0	47,944	-
보조금	21,100	0	21,100	-
보전수입등내부거래	26,844	0	26,844	-

∙ 세입예산은 4,794만 4천원으로 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 울산화력발전소 기본지원금 ------------------------------------- 21,100천원

- 순세계잉여금 --------------------------------------------------------- 23,832천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		47,944	0	47,944	-
	안정적인 에너지 관리	44,856	0	44,856	-
	재무활동	3,088	0	3,088	-

∙ 세출예산은 4,794만 4천원 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 성내마을 정류소 주변 환경개선 사업 ----------------------- 21,100천원

- 예비비 ------------------------------------------------------------------ 23,756천원

을 각각 증액 편성하였음.

□ 검토의견(p.375~380)

○ 성내마을 정류소 주변 환경개선사업: 21,100천원(401-01/p.380)

- 울산화력발전소 기본지원금을 성내마을 정류소 주변 환경개선사업비로 21,100천원을 신규 편성한 것으로, 사업내용 등에 대한 구체적인 설명이 요구됨.

< 폐기물처리시설특별회계 >

- 환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,439,704	0	1,439,704	-
세외수입	1,041	0	1,041	-
보전수입등내부거래	1,438,663	0	1,438,663	-

∙ 세입예산은 14억 3,970만 4천원으로 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 공공예금 이자수입 -------------------------------------------------- 1,041천원

- 순세계잉여금 ----------------------------------------------------- 1,438,663천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
계		1,439,704	0	1,439,704	-
	주민자율의 환경미화 구현	1,439,704	0	1,439,704

∙ 세출예산은 14억 3,970만 4천원으로 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 폐기물처리시설 설치 부담금 -------------------------------- 1,439,704천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견(p.385~390)

○ 페기물처리시설 설치부담금: 1,439,704천원(308-07/p.390)

- 「폐기물 처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제6조에 따른 호계․매곡지구 택지개발 조성공사로 인한 폐기물 처리시설 설치비용 징수금 및 이자를 조합으로부터 납부받아 시에 납부하는 것으로 예산 편성함이 타당하다고 사료됨.

[근거법령]

폐기물 처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률

(일부개정) 2014. 5. 20 법률 제12622호

제6조(택지개발사업에 따른 폐기물처리시설의 설치 등) ①  대통령령으로 정하는 규모 이상의 공동주택단지나 택지(宅地)를 개발하려는 자는 그 공동주택단지나 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위하여 대통령령으로 정하는 폐기물 처리시설을 설치하거나 그 설치 비용에 해당하는 금액을 해당 지역을 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 내야 한다.

② 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따라 받은 금액을 해당 공동주택단지나 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리시설을 설치하는 데에 사용하여야 한다.

③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따라 설치 비용에 해당하는 금액을 내야 할 자가 납부기한까지 내지 아니하면 지방세 체납처분의 예에 따라 그 금액을 징수한다.

④ 제1항에 따른 납부금액의 산정방법, 납부절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.