문화체육과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                    (단위: 원)

과 목	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	4,674,831,720	4,672,992,270	0	1,839,450	99.9%
세외수입	2,383,547,720	2,381,708,270		1,839,450
조정교부금 및 재정보전금	1,000,000,000	1,000,000,000		0
보 조 금	1,291,284,000	1,291,284,000		0

○ 징수결정액 46억7,483만1,720원 중 46억7,299만2,270원을 수납하고, 183만 9,450원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출예산                                                    (단위: 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이월액	집행잔액	비고
계	14,547,724,880	12,720,823,950	1,488,746,530	338,154,400	87.4%
문화 및 관광 진흥	5,133,110,350	5,050,542,670		82,567,680
문화유산의 체계적 보전 및 전승	984,774,530	397,766,000	406,370,530	180,638,000
생활체육 육성	3,945,051,000	2,843,374,500	1,082,376,000	19,300,500
체육시설물 관리	4,124,783,000	4,070,433,460		54,349,540
행정운영경비	352,623,000	351,327,930		1,295,070
재무활동	7,383,000	7,379,390		3,610

○ 예산현액 145억4,772만4,880원 중 127억2,082만3,950원을 지출하고, 14억8,874만6,530원을 이월하였으며, 3억3,815만4,400원을 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용 : 해당사항 없음

4. 예비비 지출 : 해당사항 없음

5. 다음연도 이월사업비 현황                                 (단위: 천원)

구분	건수	사 업 명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행 잔액	비고
계	6		2,405,695	1,094,206	916,147	1,488,747	801
명시	1	문화유산 관리	100,000			100,000
명시	1	신흥사 구 대웅전 보수	160,000	80,000	80,000	80,000
명시	2	농소운동장 정비공사	1,900,000	816,823	816,823	1,082,376	801
계속비	2	어물동 마애여래좌상 정비사업	245,695	197,383	19,324	226,371

○ 문화유산 관리 등 6건으로 총 24억569만5천원 중 9억1,614만7천원을 지출하고, 14억8,874만7천원은 이월한 예산이며, 80만1천원은 집행잔액임.

□ 검토의견

○ 결산서 p.184, 185 (천곡문화센터 건립)

- 계속비 이월은 회계연도 독립의 원칙에 대한 예외로서 당해연도에 사용하지 않은 세출 예산을 차례로 넘겨서 사용할 수 있으나, 천곡문화센터건립의 경우 전년도 이월액 2,268,386천원을 포함한 예산현액 3,007,836천원으로 2,944,460천원을 집행하고 63,376천원의 집행 잔액이 발생함.

참고사항

- 위치 : 천곡동 266-3번지 일원

- 기간 : 2009~2012

- 규모 : 연면적 1,259㎡(지하1층, 지상 4층), 부지면적 1,735㎡

- 시설 내용 : 민원실, 취미교실, 체력단련실 등

○ 결산서 p.190 (민간자본 보조)

- 도솔암 일주문 개축 및 정비 사업을 위하여 2011연도 당초예산에 180,000천원을 편성하여 2012년 10월 집행완료 예정으로 명시 이월하였으나, 사업 미 실시로 전액 불용처리 함.