제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회

(제151회제2차정례회-본회의 제7차부록)

당일의사일정 변경안

<당초>

일 시	차수	부 의 안 건	비 고
12. 9.(화) 10:00	8	1. 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안<계속> ○ 복지경제국 (경제일자리과, 환경위생과, 환경미화과)	소회의실

<변경>

일 시	차수	부 의 안 건	비 고
12. 9.(화) 10:00	8	1. 울산광역시 북구 소상공인 지원 조례안 (의안번호 제34호, 복지경제국) 2. 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안<계속> ○ 복지경제국 (경제일자리과, 환경위생과, 환경미화과)	소회의실

제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 본회의

2014. 12. 8.(월) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(복지지원과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 복지지원과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,602,246	8,261,331	△659,085	△8.0
국고보조금	5,981,776	6,834,365	△852,589
시비보조금등	1,620,470	1,426,966	193,504

∙ 세입예산은 76억 224만 6천원으로 2014년도 당초예산 82억 6,133만 1천원 보다 8.0%가 감소한 6억 5,908만 5천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금 ------------------------------------------------------- 5,981,776천원

- 시비보조금등 ---------------------------------------------------- 1,620,470천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,988,348	9,439,396	△451,048	△4.8
참여형 선진복지기반 구축	1,937,442	1,641,650	295,792
국민기초생활보장제도의 내실운영	6,778,700	7,538,806	△760,106
행정운영경비	272,206	258,940	13,266

∙ 세출예산은 89억 8,834만 8천원으로 2014년도 당초예산 94억 3,939만 6천원 보다 4.8%가 감소한 4억 5,104만 8천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 참전유공자 지원 -------------------------------------------------- 404,000천원

- 종합사회복지관 운영비 ----------------------------------------- 511,200천원

- 종합사회복지관 기능보강사업 -------------------------------- 170,000천원

- 지역자활센터 운영비(인건비 등) ---------------------------- 185,300천원

- 교육급여 ------------------------------------------------------------ 188,888천원

등이 편성되었음.

� 검토의견

○ 국가유공자의 집 문패 구입(8개 보훈단체, 신규): 68,000천원(201-01/p.302)

- 국가유공자의 명예선양과 자긍심 고취를 위하여 ‘국가유공자의 집 문패 구입’ 경비가 68,000천원이 신규 편성되었는데, 보급대상, 문패의 재질 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 동 복지위원 등 워크숍(신규): 15,000천원(201-03/p.305)

- 민관이 함께 복지사각지대 위기가정을 발굴․지원하고 촘촘한 복지그물망 역할수행을 위한 ‘동 복지위원 등 워크숍’ 경비가 15,000천원 신규 편성되었는데, 참석대상, 내용 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

Ⅱ. 의료급여기금특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	146,021	135,791	10,230	7.5
세외수입	3,000	3,000	0
보조금	143,021	132,791	10,230

∙ 세입예산은 1억 4,602만 1천원으로 2014년도 당초예산 1억 3,579만 1천원보다 7.5%가 증가한 1,023만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 대불금 및 부당이득금 --------------------------------------------- 2,000천원

- 의료급여사업 ------------------------------------------------------ 114,416천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	146,021	135,791	10,230	7.5
참여형 선진복지기반 구축	112,600	103,700	8,900
행정운영경비	33,421	32,091	1,330

∙ 세출예산은 1억 4,602만 1천원으로 2014년도 당초예산 1억 3,579만 1천원보다 7.5%가 증가한 1,023만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 건강생활유지비 ----------------------------------------------------- 50,000천원

- 장애인보장구 구입비 ---------------------------------------------- 35,000천원

- 의료급여 사례관리사 인건비 ----------------------------------- 33,421천원

등이 편성되었음.

� 검토의견

- 전년도 예산과 대비하여 특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 판단됨.

제151회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제7차 본회의

2014. 12. 8.(월) / 소회의실

○ 2015년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(사회복지과)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2014. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제46호, 2015년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 사회복지과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	82,981,392	72,209,064	10,772,328	14.9
세외수입	55,500	44,000	11,500
보조금	82,669,742	72,002,139	10,667,603
보전수입등및내부거래	256,150	162,925	93,225

∙ 세입예산은 829억 8,139만 2천원으로 2014년도 당초예산 722억 906만 4천원 보다 14.9%가 증가한 107억 7,232만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 장애인 전용 주차구역 위반 과태료 ------------------------ 31,500천원

- 국고보조금 ---------------------------------------------------- 49,092,363천원

- 기금 ----------------------------------------------------------------- 589,321천원

- 시비보조금등 ------------------------------------------------- 32,285,616천원

- 학기중 토․공휴일 급식비 지원 --------------------------- 206,150천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2015년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	93,664,240	82,535,040	11,129,200	13.5
건강하고 활기찬 노후생활 보장	23,178,616	17,250,373	5,928,243
지역사회서비스 기반 구축	1,002,201	915,448	86,753
여성아동복지사업	4,031,043	3,670,474	360,569
청소년 보호 및 육성	857,768	711,412	146,356
보육서비스강화	52,653,904	48,508,523	4,145,381
장애인복지증진	11,771,665	11,326,996	444,669
행정운영경비	169,043	151,814	17,229

∙ 세출예산은 936억 6,424만원으로 2014년도 당초예산 825억 3,504만원 보다 13.5%가 증가한 111억 2,920만원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 기초연금 -------------------------------------------------------- 18,666,897천원

- 노인돌봄서비스 --------------------------------------------------- 259,450천원

- 노인일자리사업 인건비 ------------------------------------------ 498,600천원

- 노인일자리사업 수행기관 지원 ------------------------------ 819,090천원

- 경로당 운영비 ----------------------------------------------------- 302,400천원

- 노인의료복지시설 종사자 지원 ------------------------------ 325,800천원

- 노인복지관 운영비 ----------------------------------------------- 560,879천원

- 한부모가족 자립지원 -------------------------------------------- 536,355천원

- 지역아동센터 운영 지원 --------------------------------------- 645,240천원

- 영유아보육료 지원 민간위탁금 --------------------------- 31,361,100천원

- 가정양육수당 지원 --------------------------------------------- 9,976,820천원

- 정부지원어린이집 인건비 ------------------------------------ 3,904,900천원

- 공공형어린이집 지원 -------------------------------------------- 699,120천원

- 교사근무환경개선비 ------------------------------------------- 1,406,050천원

- 어린이집 교사 처우개선비 ---------------------------------- 2,066,372천원

등이 편성되었음.

□ 검토의견

【세입】

○보조금: 82,669,742천원(500/p.321)

- 전체 보조금이 전년도(72,002,139천원) 대비 10,667,603천원 증액 편성되었는데, 분야별로 증액사유 및 금액에 대한 설명이 요구됨.

【세출】

○ ‘동화로 만나는 아시아’ 프로그램 운영(신규): 20,000천원(307-11/p.342)

- 다문화가족 지원을 위한 ‘동화로 만나는 아시아’ 프로그램 운영비가 20,000천원 신규 편성되었는데, 그에 대한 구체적 설명이 요구됨.