도시녹지과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,893,888	3,623,071	270,817	7.5
세외수입	96,760	77,068	19,692
보조금	3,797,128	3,546,003	251,125

∙ 세입예산은 38억 9,388만 8천원으로 기정 예산액 36억 2,307만 1천원보다 7.5%가 증가한 2억 7,081만 7천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 개발제한구역 주민지원사업 -------------------------------- 275,689천원

을 증액 편성하였고,

- 보호수 및 노거수 정비사업 ---------------------------------- 25,000천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,959,448	7,466,876	492,572	6.6
쾌적한 도시환경 조성	4,146,523	3,779,148	367,375
산림자원 보호육성	3,596,889	3,491,951	104,938
운영경비(도시녹지과)	196,277	195,777	500
재무활동(도시녹지과)	19,759	0	19,759

∙ 세출예산은 79억 5,944만 8천원으로 기정 예산액 74억 6,687만 6천원보다 6.6%가 증가한 4억 9,257만 2천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 청사 정비사업 ----------------------------------------- 40,000천원

- 양정소공원 조성 ------------------------------------- 274,689천원

- 숲길 정비사업(양정지구) -------------------------- 180,000천원

을 각각 증액 편성하였고,

- 산불진화차 호스릴 구입 ----------------------------- 7,500천원

- 보호수 및 노거수 정비 ----------------------------- 84,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

【세  출】

○ 양정소공원 조성: 274,689천원(401-01/p.281)

- 양정소공원 조성비로 2011년도 제1회 추경 시 2억 9,162만 5천원, 2012년도 당초예산에 2억 1,400만원 편성하였으나, 금회 추경에 2억 7,468만 9천원을 추가 편성 요구한 바, 양정소공원 조성비가 왜 증액되는지, 추가로 변경되는 내용은 무엇인지 등 그간 추진상황 등에 대한 구체적 설명이 요구됨.

○ 숲길 정비사업(양정지구): 180,000천원(401-01/p.282)

- 산림보호 육성을 위한 양정지구 숲길 정비사업으로 금회 추경에 1억 8,000만원을 편성 요구한 바, 사업내용 등 사업계획에 대한 전반적인 설명이 요구됨.

특 별 회 계

< 기반시설 특별회계 >

- 도시녹지과

□ 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
세외수입	347,390	347,387	3	-

∙ 세입예산은 3억 4,739만원으로 기정 예산액 3억 4,738만 7천원보다  3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 순세계잉여금 --------------------    ----------------------- 3천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분		추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
특별회계	계	347,390	347,387	3	-
	쾌적한 도시환경 조성	345,211	347,387	△2,176
	재무활동	2,179	0	2,179

∙ 세출예산은 3억 4,739만원으로 기정 예산액 3억 4,738만 7천원 보다 3천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 중리소공원 조성 ------------------------------------- 229,000천원

- 명촌근린공원외 1개소 정비사업----------------- 110,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 중리소공원 조성 : 229,000천원(401-01/p.372)

- 중리소공원 조성을 위한 시설비로 2011년도 제1회 추경 시 일반회계 예산으로 4억원을 편성하였으나, 금회 기반시설 특별회계로 2억 2,900만원을 편성 요구한 바, 사업개요 등 그간 추진상황과사업계획에 대한 전반적인 설명이 요구됨.