제144회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제6차 본회의

2013. 12. 6.(금) / 소회의실

○ 2014년도 일반․특별회계 세입․세출 예산안 검토보고서

(복지지원과)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

2014년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 검토보고

2013. 11. 19. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제302호, 2014년도 일반‧특별회계 세입‧세출 예산안 중 복지지원과 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,261,331	8,485,819	△224,488	△2.6
국고보조금	6,834,365	7,147,298	△312,933
시비보조금등	1,426,966	1,338,521	88,445

∙ 세입예산은 82억 6,133만 1천원으로 2013년도 당초예산 84억 8,581만 9천원 보다 2.6%가 감소한 2억 2,448만 8천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 국고보조금 ------------------------------------------------------- 6,834,365천원

- 시비보조금등 ---------------------------------------------------- 1,426,966천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	9,439,396	9,652,626	△213,230	△2.2
참여형 선진복지기반 구축	1,641,650	1,410,557	231,093
극민기초생활보장제도의 내실운영	7,538,806	8,004,069	△465,263
행정운영경비	258,940	238,000	20,940

∙ 세출예산은 94억 3,939만 6천원으로 2013년도 당초예산 96억 5,262만 6천원 보다 2.2%가 감소한 2억 1,323만원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 제3기 지역사회복지계획 수립 연구비 ---------------------- 30,000천원

- 참전유공자 지원 -------------------------------------------------- 228,680천원

- 사회단체보조금 --------------------------------------------------- 130,634천원

- 종합사회복지관 운영 민간위탁금 --------------------------- 602,168천원

- 자원봉사 베스트 울산 활성화 -------------------------------- 107,000천원

- 지역자활센터 운영비(인건비 등) ---------------------------- 251,360천원

- 자활근로사업비 --------------------------------------------------- 943,333천원

- 생계급여 ---------------------------------------------------------- 4,139,944천원

- 주거급여 ---------------------------------------------------------- 1,139,833천원

등이 편성되었음.

� 검토의견

○ 지역사회복지협의체 워크숍: 10,000천원(201-03/p.307)

- 지역사회 복지자원의 효율적인 활용체계 조성을 위한 지역사회복지협의체 운영을 위하여 행사운영비 과목에 지역사회복지협의체 워크숍 예산을 편성함.

○ 제3기 지역사회복지계획 수립 연구비: 30,000천원(301-11/p.307)

- 제3기 지역사회복지계획 수립 연구비를 기타 보상금 과목에 예산을 편성함.

○ 희망복지락학당 선진지 탐방: 6,720천원(301-09/p.311)

- 복지마을 공동체 활성화에 기여하기 위하여 지역의 복지 리더를 대상으로 희망복지락학당을 운영하며, 희망복지락학당 선진지 탐방을 위하여 행사실비보상금 과목에 예산을 편성함.

○ 동행!(봉사자와 함께하는 나들이): 4,190천원(307-03/p.314)

자원봉사 리더, 청소년 자원 봉사 워크숍: 16,000천원(201-03/p.315)      민간행사보조금: 60,000천원(370-04/p.315)

자원봉사 우수프로그램 지원사업: 15,000천원(307-10/p.315)

- 자원봉사 관심도를 제고하고 자원봉사 분위기 확산을 위하여 자원봉사 코디네이터 지원사업, 자원봉사 보험료 지원, 자원봉사센터 운영 등 사업을 추진하면서, 여성자원봉사 활성화를 위하여 동행(봉사자와 함께하는 나들이) 사업으로 사회단체 보조금(4,190천원,307-03/p.314)과 자원봉사 베스트 울산 활성화를 위하여 자원봉사 리더․청소년 자원봉사 워크숍, 자원봉사 박람회, 자원봉사자 대회, 자원봉사 우수 프로그램 지원 사업을 위하여 각각의 목에 예산을 편성함.

○ 생계급여: 4,139,944천원(301-01/p.318)

주거급여: 1,139,833천원(301-01/p.318)

- 기초수급자 지원을 위한 기초생활 보장 사업의 생계급여는 현년도 예산 대비 315,165천원(7.6%)이 감소하고, 주거급여는 현년도 예산 대비 283,922천원(24.9%)을 증액 편성하였으나, 기초 수급자는 1,058세대 1,844명으로 현년도 대비 감소하는 추세임.

Ⅱ. 의료급여기금특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	135,791	137,837	△2,046	△1.4
세외수입	3,000	3,000	0
보조금	132,791	134,837	△2,046

∙ 세입예산은 1억 3,579만 1천원으로 2013년도 당초예산 1억 3,783만7천원보다 1.4%가 감소한 204만 6천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 대불금 및 부당이득금 --------------------------------------------- 2,000천원

- 의료급여사업 ------------------------------------------------------ 132,791천원

등이 편성되었으며,

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	2014년도 예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			금 액	비율(%)
계	135,791	137,837	△2,046	△1.4
참여형 선진복지기반 구축	103,700	107,440	△3,740
행정운영경비	32,091	30,397	1,694

∙ 세출예산은 1억 3,579만 1천원으로 2013년도 당초예산 1억 3,783만7천원보다 1.4%가 감소한 204만 6천원이 감액 편성되었음.

∙ 주요 편성내역은

- 건강생활유지비 ----------------------------------------------------- 50,000천원

- 장애인보장구 구입비 ---------------------------------------------- 30,000천원

- 의료급여 사례관리사 인건비 ----------------------------------- 32,091천원

등이 편성되었음.

� 검토의견

- 전년도 예산과 대비하여 특별히 설명이 요구되는 사항은 없는 것으로 판단됨.