제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제12차 예결위

(제179회제2차정례회-예결특위 제12차부록)

2018. 12. 19.(수) / 소회의실

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고서

(건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최상규

2018년도 제3회 추가경정예산안 검토보고

2018. 12. 3. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제64호, 2018년도 제3회 추가경정예산안 중 건설도시국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                               (단위:천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	36,688,673	28,352,512	8,336,161	29.40
건설과	12,844,526	11,279,328	1,565,198	13.88
안전정보과	1,252,799	971,119	281,680	29.01
도시과	12,348,367	7,348,367	5,000,000	68.04
공원녹지과	9,304,663	7,612,663	1,692,000	22.23
교통행정과	787,234	807,234	△20,000	△2.48
건축주택과	151,084	333,801	△182,717	△54.74

∙ 세입예산은 366억 8,867만 3천원으로 기정 예산액 283억 5,251만 2천원보다 29.4%가 증가한 83억 3,616만 1천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 건설과(국유재산임대료) --------------------------------------------- 219,574천원

- 건설과(하천사용료) --------------------------------------------------- 101,291천원

- 안전정보과(폭염대책 살수차 및 물품구입) ---------------------- 72,000천원

- 도시과(도시계획시설사업[중3-84호선] 위탁) ------------------- 300,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 안전정보과(풍수해보험사업) ----------------------------------------- 35,000천원

- 교통행정과(자동차검사지연 과태료) ------------------------------- 10,000천원

- 건축주택과(학교용지부담금) ----------------------------------------- 82,000천원

- 건축주택과(건축법위반 이행강제금) ----------------------------- 100,000천원

을 각각 감액 편성하였으며,

○ 세  출                                               (단위:천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (3회추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
건설도시국	66,004,849	56,438,591	9,566,258	16.95
건설과	22,472,779	21,369,476	1,103,303	5.16
안전정보과	5,915,806	5,827,153	88,653	1.52
도시과	17,891,691	12,079,270	5,812,421	48.12
공원녹지과	16,975,596	14,373,596	2,602,000	18.10
교통행정과	1,740,341	1,740,157	184	0.01
건축주택과	1,008,636	1,048,939	△40,303	△3.84

∙ 세출예산은 660억 484만 9천원으로 기정 예산액 564억 3,859만 1천원보다 16.95%가 증가한 95억 6,625만 8천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 건설과(천곡본동 일원[소1-105호선] 소방도로 개설공사) --- 242,000천원

- 건설과(매곡천 친수환경조성 사업) ---------------------------- 1,000,000천원

- 안전정보과(품염대책 살수차) --------------------------------------- 52,800천원

- 도시과(강동 오토캠핑장 조성사업) ---------------------------- 1,325,000천원

- 도시과(화봉 꿈마루길 도시재생 뉴딜사업) ----------------- 4,500,000천원

- 공원녹지과(재해대책비[소나무재선충병 방제]) ------------- 2,400,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 건설과(속심이․재전보 통행환경 개선사업) ------------------- 61,298천원

- 안전정보과(사회재난지원금) ----------------------------------------- 20,000천원

- 안전정보과(풍수해보험사업) ----------------------------------------- 70,000천원

- 도시과(휴먼케어 및 주민역량강화교육사업) -------------------- 12,000천원

- 건축주택과(건축사확인업무 대행 수수료) ----------------------- 23,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<건설과>

○ 주요 편성 내용은 집행잔액 반납과 계속비 사업으로 특별한 검토의견은 없음.

<안전정보과>

【세출】

○ 재해문자전광판 유지보수   : △9,739천원 (201-02/p.296)

○ 자동우량경보시설 유지보수 : △7,543천원 (201-02/p.296)

- 재해예방강화 시설장비유지비로, 재해문자전광판 유지보수비 973만 9천원과 자동우량 경보시설 유지보수비 754만 3천원을 당초예산에 편성하였으나, 금회 추가경정예산에 전액 삭감한 사유에 대한 설명이 요구됨.

<도시과>

【세출】

○ 소금포 콘덴츠 개발용역 : △120,000천원 (207-01/p.312)

- 근린재생형 노사민의 어울림, 소금포 콘덴츠 개발용역비 1억 2,000만원을 당초예산에 편성하였는데 금회 추가경정예산에 전액 삭감한 사유에 대한 설명이 요구됨.

<공원녹지과>

○ 주요 편성 내용은 소나무재선충병 방제 재해대책 계속비 사업으로 특별한 검토의견은 없음.

<교통행정과>

○ 일반회계 예산편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.

<건축주택과>

○ 예산편성 내용이 미미하여 특별한 검토의견이 없음.

Ⅱ. 특별회계

< 주차장특별회계 >

- 교통행정과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,515,685	3,515,685	0	-
세외수입	1,002,545	1,002,545	0	-
보조금	178,000	178,000	0	-
보전수입등및내부거래	2,335,140	2,335,140	0	-

∙ 세입예산은 35억 1,568만 5천원으로 편성되었음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (3회 추경)	기정예산 (2회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,515,685	3,515,685	0	0.00
선진 교통문화 구현	3,305,154	3,274,154	31,000	0.95
재무활동	2,540	2,540	0	0.00
행정운영경비	207,991	238,991	△31,000	△12.97

∙ 세출예산은 35억 1,568만 5천원으로 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 불법 주정차 단속활동 추진 일반운영 --------------------- 27,700천원

- 무기계약근로자보수 퇴직금 ------------------------------- 31,000천원

등이 감액 편성되었음.

- 교통주․정차시설 설치 예비비 ------------------------------- 80,626천원

등이 증액 편성되었음.

□ 검토의견

【세출】

○ 약수초교 인근 공영주차장 : △5,500천원(201-01/p.369)

- 공영주차장 확충과 관련하여 당초예산에 약수초교 공영주차장550만원을 편성하고 금회 추가경정예산에 전액 삭감한 사유에 대한 설명이 필요함.