제168회 울산광역시 북구의회 임시회 제4차․제5차 본회의

2017. 9. 8.(금) / 소회의실

○ 2017년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김용종

2017년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2017. 8. 28. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제315호, 2017년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임.

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	121,042,809	118,866,630	2,176,179	1.8
복지지원과	12,074,276	11,809,890	264,386	2.2
사회복지과	95,283,045	93,931,968	1,351,077	1.4
창조경제과	2,147,035	1,840,877	306,158	16.6
농수산과	6,813,761	6,539,163	274,598	4.2
환경위생과	944,087	924,127	19,960	2.2
환경미화과	3,780,605	3,820,605	△40,000	△1.0

∙ 세입예산은 1,210억 4,280만 9천원으로 기정 예산액 1,188억 6,663만원

보다 1.8%가 증가한 21억 7,617만 9천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 생계급여 -------------------------------------------------------------- 90,450천원

- 양곡할인(기초수급자) --------------------------------------------- 90,258천원

- 참전명예수당 -------------------------------------------------------- 74,580천원

- 기초연금지급 ------------------------------------------------------- 325,754천원

- 어린이집 확충 ----------------------------------------------------- 120,000천원

- 노인일자리 및 사회활동지원 확대 -------------------------- 120,897천원

- 사회적기업 육성사업(일자리창출,생활) -------------------- 180,500천원

- 가뭄대책 저수지 준설(성립전) -------------------------------- 250,000천원

- 마을상수도 시설 유지관리 -------------------------------------- 25,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 --------------------- △29,972천원

- 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 --------------------- △57,600천원

- 지역자율형 사회서비스 투자사업 -------------------------- △38,344천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	155,159,244	152,261,396	2,897,848	1.9
복지지원과	13,774,893	13,418,708	356,185	2.7
사회복지과	110,479,112	108,680,101	1,799,011	1.7
창조경제과	3,720,814	3,376,493	344,321	10.2
농수산과	13,711,177	13,316,652	394,525	2.9
환경위생과	2,073,552	2,059,524	14,028	0.6
환경미화과	11,399,696	11,409,918	△10,222	△0.08

∙ 세출예산은 1,551억 5,924만 4천원으로 기정 예산액 1,522억 6,139만 6천원보다

1.9%가 증가한 28억 9,784만 8천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 참전유공자 지원 -------------------------------------------------- 159,900천원

- 기초연금 ------------------------------------------------------------- 465,363천원

- 노인복지관 염포양정 분관 설치 ----------------------------- 340,000천원

- 우수 지역아동센터 지원 ----------------------------------------- 23,020천원

- 정부지원 어린이집 개보수 -------------------------------------- 30,000천원

- 정부지원어린이집 보육교직원 인건비 ----------------------- 45,292천원

- 신규 어린이집 리모델링 ---------------------------------------- 188,500천원

- 장애인활동지원사업 ---------------------------------------------- 131,566천원

- 어울림보호작업장 전세보증금 지원 -------------------------- 60,000천원

- (예비)사회적기업 일자리창출사업 --------------------------- 180,500천원

- 가뭄대책 저수지 준설(성립전) -------------------------------- 250,000천원

- 친환경 급식 지원(초등학교) ------------------------------------ 48,298천원

- 축사 CCTV설치 지원 --------------------------------------------- 24,570천원

- 상대안 소규모 급수시설 지하수 개발공사 ----------------- 25,000천원

- 공동주택 음식물류폐기물 RFID 설치 ----------------------- 27,400천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 청소년자활지원관 운영비 ------------------------------------- △30,000천원

- 지역사회서비스투자사업 사업비 --------------------------- △51,334천원

- 아동통합사례관리사업 수행기관 지원 -------------------- △41,000천원

- 사회적기업 사회보험료 지원사업 -------------------------- △23,800천원

- 재활용 거점관리단체 활동보상금 -------------------------- △42,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

【세출】

○ 청소년자활지원관 운영비 : 감30,000천원 (307-10 / p.168)

- 사회복지시설법정운영비보조 청소년자활지원관 운영비로 당초

예산에 6,000만원을 편성하였다가 3,000만원을 감액 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

<사회복지과>

【세출】

○ 노인복지관 염포양정 분관 설치 : 340,000천원(401-01 / p.184)

- 시설비 노인복지관 염포양정 분관 설치에 당초예산 1억 200만원 1회추경에 3억 200만원을 편성하였다가 3억 4,000만원을 증액한 7억 4,400만원을 편성하였는데, 추진계획에 대한 설명이 필요함.

○ 아동통합사례관리사업 수행기관 지원 : 감41,000천원 (307-11 / p.188)

아동 재능계발 프로그램 운영 : 감15,000천원 (307-11 / p.188)

- 사회복지사업보조 아동통합사례관리사업 수행기관 지원 및 아동 재능계발 프로그램 운영비를 당초 1억 1,000만원을 편성하였으나, 1회추경에 200만원, 금회 5,600만원을 삭감하고 5,200만원을 편성한 사유에 대한 설명이 필요함.

<창조경제과>

【세출】

○ 회의실 보수공사 : 20,000천원 (401-01 / p.205)

- 비정규직 노동자지원센터 운영 시설비의 회의실 보수공사비     2,000만원을 신규 편성하였는데, 이에 대한 설명이 필요함.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (2회 추경)	기정예산 (1회 추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	193,188	173,188	20,000	11.5
세외수입	5,000	5,000	0	0
보 조 금	171,000	151,000	20,000	13.2
보전수입등내부거래	17,188	17,188	0	0

∙ 세입예산은 1억9,318만 8천원으로 기정 예산액 1억 7,318만 8천원보다

11.5%가 증가한 2,000만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 의료급여사업 -------------------------------------------------------- 20,000천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분		추경예산 (2회 추경)	기정예산 (1회 추경)	증 감
				금 액	비율(%)
계		193,188	173,188	20,000	11.5
	참여형 선진복지기반 구축	150,930	130,930	20,000	15.3
	행정운영경비	25,070	25,070	0	0
	재무활동	17,188	17,188	0	0

∙ 세출예산은 1억 9,318만 8천원으로 기정 예산액 1억 7,318만 8천원

보다 11.5%가 증가한 2,000만원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 요양비 ------------------------------------------------------------------ 20,000천원

을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 예산 편성 내용이 요양비 증액으로 특별한 검토의견이 없음.