제139회 울산광역시 북구의회 임시회 제3차 본회의

2013. 4. 25.(목) / 소회의실

○ 2013년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(보 건 소)

울산광역시 북구의회

전문위원 공영옥

의안 번호	253

2013년도 제1회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

검토보고

보 건 소

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,759,307	3,246,006	513,301	15.8
세외수입	816,599	304,800	511,799
보 조 금	2,942,708	2,941,206	1,502

∙ 세입예산은 37억 5,930만 7천원으로 기정 예산액 32억 4,600만 6천원 보다 15.8%가 증가한 5억 1,330만 1천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 전년도이월금 -------------------------------------------------------- 77,130천원

- 보건진료소 정산금 징수(2개소) ------------------------------ 434,669천원

- 자살예방 및 정신건강증진사업 -------------------------------- 15,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 예방접종사업 ------------------------------------------------------ △4,556천원

- 출산지원사업 ---------------------------------------------------- △25,000천원

을 각각 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	8,206,089	7,154,594	1,051,495	14.6
수준높은 의료서비스 제공	5,924,167	5,172,566	751,601
행정운영경비	2,204,770	1,982,028	222,742
재 무 활 동	77,152	0	77,152

∙ 세출예산은 82억 608만 9천원으로 기정 예산액 71억 5,459만 4천원 보다 14.6%가 증가한 10억 5,149만 5천원이 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 어물보건진료소 건립 시설비 ---------------------------------- 710,000천원

- 선천성대사이상검사 및 환아관리 ----------------------------- 11,092천원

- 임산부 및 가임기 여성 건강검진 ----------------------------- 11,770천원

- 예방접종 예진의사 인부임 -------------------------------------- 39,648천원

- 자살예방 및 정신건강증진사업(정부합동평가 인센티브 포함) -------- 60,000천원

- 국시비 보조금 반환 ------------------------------------------------ 77,152천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 통합 건강증진사업 인부임 ---------------------------------- △141,801천원

- 병의원 접종비 ------------------------------------------------------ △7,992천원

- 저소득 시민 건강검진비 ---------------------------------------- △4,529천원

을 각각 감액 편성하였음.

□ 검토의견

【세입】(p.329)

○ 당초예산보다 513,301천원이 증가되어 당초예산 확정 후 전년도 이월금, 「울산광역시 북구 보건진료소운영협의회 설치 및 운영 조례」 개정(2012.12.24 조례 제695호)으로 보건진료소 정산금, 국시비 보조금 변경내시로 증가되었으나 편성사유가 적정함.

【세출】

○ 시설비: 710,000천원(401-01/p.333)

<참고> 어물보건진료소 신축계획(안)

가. 위    치: 어물동 58번지(임야 3,724㎡)

나. 소 유 자: 북구청외 1인(북구청 3909/4008, 박래철 99/4008)

다. 사업규모: 3층〔건축면적: 160㎡(47.5평), 연면적: 330㎡(100평)〕

- 1층: 보건진료소 130㎡(40평), 2층~3층: 직원 복지시설 200㎡(60평)

라. 사 업 비: 7억 4천만원(실시설계비 + 공사비)

마. 2013년도 당초예산 실시설계용역비: 30,000천원

- 어물보건진료소 신축 사업으로 당초예산에 실시설계비 30,000천원을 반영하고, 사업비 확정 후 예산에 반영하는 사업계획으로 절차상 적정함.

○ 예방접종 예진의사 인부임: 39,648천원(101-04/p.341)

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」(법률 제11439호, 2012.5.23)의 개정으로 금년 5월부터 노인 폐렴구균 접종이 추가되어 예진 인원이 폐렴구균 6,000명, 독감접종 8,000명이 예상되어 필요성이 인정됨.