제149회 울산광역시 북구의회 임시회 제2차 본회의

2014. 8. 29.(금) / 소회의실

○ 2014년도 제2회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안 검토보고서

(제149회임시회-본회의 제2차부록)

(복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 김남희

2014년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 검토보고

2014. 8. 20. 울산광역시 북구청장으로부터 제출된 의안번호 제8호, 2014년도 제2회 일반‧특별회계 세입‧세출 추가경정예산안 중 복지경제국 소관에 대한 검토 사항임

Ⅰ. 일반회계

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	95,005,875	94,336,469	669,406	0.7
복지지원과	8,819,428	8,796,630	22,798	0.3
사회복지과	79,890,482	79,331,055	559,427	0.7
경제일자리과	2,169,656	2,082,475	87,181	4.2
환경위생과	678,780	678,780	0	0
환경미화과	3,447,529	3,447,529	0	0

∙ 세입예산은 95,005,875천원으로 기정예산액 94,336,469천원보다 0.7%가 증가한 669,406천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 가사간병방문도우미사업 --------------------------------------- 22,541천원

- 희망키움통장사업 ------------------------------------------------ 21,625천원

- 장애인 복지사업 국시비보조 -------------------------------- 202,634천원

- 성폭력피해자 보호시설 운영지원(성립전) ----------------- 65,913천원

- (예비)사회적기업 자치단체 지역 특화사업(성립전) ---- 21,286천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 종합사회복지관 운영 ---------------------------------------- △84,637천원

을 감액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분 부 서 별	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
복지경제국	113,998,699	113,005,723	992,976	0.9
복지지원과	10,100,586	10,008,303	92,283	0.9
사회복지과	90,180,771	89,468,616	712,155	0.8
경제일자리과	2,974,540	2,857,566	116,974	4.1
환경위생과	1,316,738	1,305,518	11,220	0.9
환경미화과	9,426,064	9,365,720	60,344	0.6

∙ 세출예산은 113,996,699천원으로 기정 예산액 113,005,723천원보다 0.9%가 증가한 992,976천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 보훈회관 시설 보수 ----------------------------------------------- 15,000천원

- 희망365 긴급지원사업---------------------------------------------- 38,000천원

- 경로당 개보수 ------------------------------------------------------ 100,000천원

- 성폭력피해자 보호시설 운영지원 --------------------------- 170,952천원

- 장애인 복지시설 기능보강사업 ------------------------------- 164,334천원

- 공공근로사업 근로자 인건비 ----------------------------------- 46,258천원

- (예비)사회적기업 수익모델 개발 연구용역(성립전) ------ 19,500천원

- 공중화장실 및 음수대 관리 ------------------------------------- 10,000천원

- 재사용 쓰레기종량제봉투 제작 -------------------------------- 20,000천원

- 쓰레기 공공용 마대 제작 ---------------------------------------- 20,000천원

을 각각 증액 편성하였으며,

- 종합사회복지관 기능보강사업 ------------------------------ △84,637천원

- 결혼이민자 가정의 사회통합을 위한 행복바우처------ △23,940천원

을 각각 감액 편성하였음.

� 검토의견

<복지지원과>

【세출】(p.169~172)

○ 보훈회관 시설보수: 증 15,000천원(201-02/p169)

- 보훈회관 1,2층 여자화장실 벽면타일 파손 및 옥상 난간장식 부착 불량으로 이용자들에게 심리적 불안과 불편함을 초래하여 시설보수비를 추가로 예산 편성하는 사항으로 필요성이 인정됨.

○ 희망365 긴급지원사업: 38,000천원(301-01/p171)

- 2014년도 구금고 운영에 따른 협력사업비를 저소득층 긴급복지지원사업에 편성하는 내용으로 예산 편성함이 타당함.

<사회복지과>

【세출】(p.183~191)

○ 경로당 개보수: 증 100,000천원(401-01/p.184)

- 시설 노후로 개보수가 시급한 경로당의 시설개선으로 어르신들의 노후생활 불편을 해소하고자 예산 편성하는 것으로 필요성이 인정되며, 2014년 경로당 개보수 실적과 앞으로의 계획에 대한 상세한 설명이 요구됨.

○ 청소년문화의집 운영: 증 10,900천원(307-05/p.187)

- 2014 청소년사업안내지침에 의한 청소년문화의집 종사자 인건비(퇴직적립금, 사회보험부담금 등) 및 청소년 지도사 수당 및 4대보험 부담금 등 예산부족분을 추가 편성하는 것으로 편성사유가 적정함.

○ 작업장 환경개선(바닥재 교체 등): 증 25,000천원(402-01/p.190)

- 북구 장애인보호작업장은 2004년 7월 개소하여 운영되고 있는 시설로 신축이후 개보수 및 구조변경에 따른 전기설비 정비가 이루어지지 않아 작업시 근로장애인의 안전문제의 원인이 되고 있으므로 이를 해소하고자 하는 것으로 필요성이 인정됨.

<경제일자리과>

【세출】(p.201~204)

○ 국시비보조금 변경내시와 규제개혁담당 신설로 인한 인력운영비 등 증액분으로 특별한 검토의견이 없음.

<환경위생과>

【세출】(p.209)

○ 공중화장실 전기요금: 증 3,200천원(201-02/p209)

공중화장실 상수도요금: 증 1,800천원(201-02/p209)

공중화장실 및 음수대 소규모 보수공사: 증 5,000천원(201-02/p209)

- 공중화장실 개소수 증가 및 전기히터 설치에 따른 전기요금, 상수도요금 5,000천원 증액, 세면대, 변기, 출입문, 오수배관 등 파손 시 수리비용 5,000천원을 증액 편성한 내용으로 필요성이 인정됨.

<환경미화과>

【세출】(p.215~216)

○ 농소전방지휘소외 2개소 컴프레셔 설치: 5,100천원(201-02/p215)

- 환경미화원들의 작업능률 향상 및 근무여건 개선을 위하여 전방지휘소 3개소에 컴프레셔를 설치하는 것으로 필요성이 인정됨.

○ 재사용 쓰레기봉투 제작: 20,000천원(206-01/p215)

- 재사용 쓰레기봉투의 재고량 부족 및 안정적 재고관리를 위하여 40만매 정도 추가 제작 필요성이 인정됨.

○ 쓰레기 공공용 마대 제작: 증 20,000천원(206-01/p215)

- 가을철 낙엽수거 등 환경정비 수요증가대비 공공용 마대를 5만매 정도 제작하고자 하는 사항으로, 당초예산에 28,000천원 편성하였으나, 이번 추가경정예산에 20,000천원을 추가 편성함. 2014년도 제작, 사용 및 재고량 등에 대한 상세한 설명이 요구됨.

Ⅱ. 특별회계

< 의료급여기금특별회계 >

- 복지지원과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (2회 추경)	기정예산 (1회예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	166,894	135,791	31,103	22.9
세외수입	3,000	3,000	-
보 조 금	132,791	132,791	-
보전수입등및내부거래	31,103	0	31,103

∙ 세입예산은 166,894천원으로 기정 예산액 135,791천원보다 22.9%가 증가한 31,103천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 잉여금 --------------------------------------------------------------- 12,054천원

- 전년도 이월금 ----------------------------------------------------- 19,049천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (2회추경)	기정예산 (1회추경)	증 감
			금 액	비율(%)
계	166,894	135,791	31,103	22.9
참여형선지복지기반 구축	103,700	103,700	-
재무활동	31,103	0	31,103
행정운영경비	32,091	32,091	-

∙ 세출예산은 166,894천원으로 기정 예산액 135,791천원보다 22.9%가 증가한 31,103천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 의료급여사업 -------------------------------------------------------- 19,049천원

을 증액 편성하였음

� 검토의견

○ 의료급여기금특별회계(세출): 31,103천원(802-01,02/p.280)

- 전년도 이월금을 국․시비보조금 사용잔액 및 이자 반납금으로 편성한 것으로 특별한 검토의견이 없음.

< 발전소주변지역지원사업특별회계 >

- 경제일자리과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	547,300	541,300	6,000	1.1
보 조 금	547,300	541,300	6,000

∙ 세입예산은 547,300천원으로 기정 예산액 541,300천원보다 1.1%가 증가한 6,000천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 영남화력발전소 일반지원금 -------------------------------------- 6,000천원

을 각각 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	547,300	541,300	6,000	1.1
발전소 주변지역 지원사업	547,300	541,300	6,000

∙ 세출예산은 547,300천원으로 기정 예산액 541,300천원보다 1.1%가 증가한 6,000천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 염포사랑 화단조성 -------------------------------------------------- 6,000천원을 증액 편성하였음.

�   검토의견

○ 영남화력발전소 일반지원금(세출): 6,000천원(401-01/p.286)

- 2014. 5. 30자로 폐지된 영남화력발전소 발전기로부터 5km 이내의 육지 및 도서지역(염포․양정지역)에 발전소 건설 및 가동기간 동안 매년 지원되는 기본지원 사업비로 염포동 주민숙원사업인 염포삼거리 버스정류장 인근  “염포사랑” 화단조성 사업비를 편성하는 것으로, 편성사유가 적정함.

< 폐기물처리시설특별회계 >

- 환경미화과

� 예산안 규모

○ 세  입                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,435,981	0	1,435,981	-
세외수입	1,435,980	0	1,435,980	-
보전수입등내부거래	1	0	1	-

∙ 세입예산은 1,435,981천원 증액 편성되었음.

∙ 주요 증가내역은

- 폐기물처리시설 설치 부담금 ------------------------------- 1,434,000천원

을 증액 편성하였음.

○ 세  출                                              (단위: 천원)

구 분	추경예산 (1회 추경)	기정예산 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,435,981	0	1,435,981	-
폐기물처리시설 설치 등 지원	1,435,981	0	1,435,981	-

∙ 세출예산은 1,435,981천원 전액 증액 편성되었음.

∙ 주요 증감내역은

- 폐기물 처리시설 부담금 -------------------------------------- 1,435,981천원을 증액 편성하였음.

□ 검토의견

○ 페기물 처리시설 설치부담금: 1,435,981천원(308-05/특별회계/p.300)

- 「폐기물 처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」제6조에 따른 호계․매곡지구 택지개발 조성공사로 인한 폐기물 처리시설 설치부담금을 조합으로부터 납부받아 시에 납부하는 것으로 예산 편성함이 타당함.