환경미화과

Ⅰ. 일반회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                    (단위: 원)

구 분	징수결정액	수납액	불납결손액	이월액	비고
계	3,974,639,280	3,961,856,980	0	12,782,300	99.7%
세외수입	3,729,252,280	3,716,469,980	0	12,782,300
조정교부금등	30,000,000	30,000,000	0	0
보조금	215,387,000	215,387,000	0	0

○ 징수결정액 39억 7,463만 9,280원 중 39억 6,185만 6,980원을 수납하고, 1,278만 2,300원은 미수액으로 이월 처리하였음.

2. 세출결산                                                    (단위: 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	비고
계	10,658,096,000	10,078,442,536	0	579,653,464	94.6%
주민자율의 환경미화 구현	7,227,753,000	6,966,035,736	0	261,717,264
행정운영경비	3,429,788,000	3,111,855,180	0	317,932,820
재무활동	555,000	551,620	0	3,380

○ 예산현액 106억 5,809만 6,000원 중 100억 7,844만 2,536원을 지출하고, 5억 7,965만 3,464원은 집행잔액으로 불용 처리하였음.

3. 예산의 이용․전용․이체사용

◎ 전 용                                                     (단위: 원)

조 직	부문	예산액	전용금액		사 유
			감액	증액
계	1건		35,000,000	35,000,000
환경미화과	폐기물 (1건)	352,760,000	35,000,000	35,000,000	태풍응급복구

4. 예비비 지출 : 해당사항 없음

5. 채무부담행위 : 해당사항 없음

6. 다음연도 이월사업비 현황 : 해당사항 없음

Ⅱ. 특별회계 세입‧세출 결산

1. 세입결산                                                  (단위: 천원)

구 분	예산액	징수결정액	수납액	미수납액	결손처분액	이월액
폐기물처리시설 특별회계	1,244,313	2,074,274	1,245,242	829,032		829,032

○ 징수결정액은 12억 4,431만 3천원 중 12억 4,524만 2천원을 수납하고, 미수납액 8억 2,903만 2천원은 이월하였음.

2. 세출결산                                                  (단위: 천원)

구 분	예산액	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	집행잔액
폐기물처리시설 특별회계	1,244,313	1,244,313	1,244,313	1,244,313		0

○ 예산현액 12억 4,431만 3천원 중 12억 4,431만 3천원을 전액 지출함.

□ 검토의견

○ 결산서(세출) p. 334 (음식물류폐기물 처리 및 감량화 추진)

p. 336 (인력운영비)

- 음식물류폐기물 처리 및 감량화 추진의 민간위탁금(307-05)과 무기계약근로자보수(101-03)는, 각각 1억 7,437만 2천원과 3억 1,583만 5천원의 집행 잔액이 발생하여 불용처리 하였는바, 집행 현황 등 집행 잔액 발생 사유에 대한 설명이 필요함.

<폐기물처리시설 특별회계>

○ 결산서(세입) p. 457 (세외수입 체납 관련)

- 임시적세외수입의 지난연도수입(225-01) 8억 2,903만 2천원은 2011년도 이후 계속적으로 이월되고 있는바,

- 체납되고 있는 세외수입의 부과․징수 현황 및 체납 사유에 대한 설명이 필요함.