도시녹지과

□ 일반회계 세입․세출 결산

1. 세입 결산                                               (단위 : 원)

구 분	징수결정액	수납액	결손처분	이월액	비고
계	124,350,680	82,817,680	0	41,533,000	66.6%
경상적세외수입	109,486,880	82,817,680		26,669,200
임시적세외수입	14,863,800			14,863,800

○ 세입예산은 124백만원으로 이 중 83백만원을 징수하고 41백만원은 다음연도로 이월 처리하였습니다.

2. 세출 결산                                                (단위 : 원)

구 분	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	비 고
일 반 회 계	8,227,933,000	8,020,419,900		207,513,100	97.5%
산림자원 보호육성	6,052,116,000	5,914,139,270		137,976,730
재무활동	90,531,000	90,520,710		10,290
쾌적한 도시환경 조성	1,878,483,000	1,809,587,810		68,895,190
행정운영경비	206,803,000	206,172,110		630,890

○ 세출결산 예산현액은 8,228백만원으로 이 중 8,020백만원을 지출하고,

208백만원은 집행 잔액으로 불용 처리하였습니다.

□ 특별회계 세입․세출 결산

1. 세입 결산                                                      (단위: 천원)

구 분	예산현액	징 수 결 정 액	수납액	결손처분	이월액	비고
기반시설 특별회계	343,750	327,497	327,497

○ 특별회계 세입부분은 징수결정액 327백만원 100% 수납한 내용입니다.

2. 세출 결산                                                     (단위: 천원)

과 목	예산액	예산현액	지출원인	지출액	이월액	집행잔액
기반시설 특별회계	343,750	343,750				343,750

○ 세출결산부분에서는 예산현액 344백만원입니다.

□ 설명이 요구되는 사항은

○ 결산서 P165

- 우리구를 둘러싸고 있는 무룡산과 동대산 천마산등을 이어가는 장거리 등산코스를 개발하여 북구사랑의 상징적인 대표 등산로 시스템   구축을 위한 북구사랑 천마산 등산로 조성사업에 대하여 총사업비 300,000천원을 예산 편성 한 후 220,800천원을 집행하고 일부구간 사업 미실시로 인하여 79,200천원을 불용처리 하였는데 2009년도  본 사업이 완료하였는지 아니면 어떠한 사유로 본 사업 일부가 미실시  되었는지 설명이 요구됩니다.