오토밸리 복지센터 운영

□ 시설현황

○ 위    치 : 연암동 1121-2번지 외 9필지

규모	부지면적	건축면적	건 축 연면적	주용도
지하1/지상4 /1동	8,778㎡	3,284.12㎡	11,678.31㎡	지하1층 : 주차장, 기계실, 전기실 1층 : 수영장, 전시홀, 편의시설(패스트푸드점, 스포츠용품, 미용실, 식당, 휴대폰판매점) 2층 : 헬스장, 건강증진센터, 편의시설(뷔페) 3층 : 체육관, 탁구장, 예식장 4층 : 비정규직노동자지원센터

○ 총사업비 : 200억원

○ 사업기간 : ‘06. 3. 30 ~ ’09. 7. 14

□ 프로그램 운영 현황

○ 운영시간 : 06:00~22:00(단 토, 일 07:00~19:00)

○ 운영현황

구분	강사	운영과목		운 영 시 간
		반	인원	새벽	오전	오후	저녁
계	11	43	1,423
수영	9	39	985	06:00~22:00
헬스	1	2	417		10:00~10:40	15:00~15:40
탁구	1	2	21		10:00~11:30		19:00~21:30

□ 인력운영 현황

○ 인력현황

구분	사무관리	시설물 관리	운영보조
인원	3	2	32
업무 내용	․복지센터 총괄, 종합계획 수립, 임대매장 관리, 프로그램 운영, 대관업무, 홍보, 예산, 회계 등	․기능9급 1명 : 보일러 및 기계설비 관리 ․상용 1명 : 전기안전관리	실별 안내

∙ 운영보조 : 32명(희망근로)

구 분	계	종합안내	안전요원	탈의실	수영안내	헬스안내	탁구안내
계	28	4	6	6	4	4	4

※ 4명은 사무실 업무보조 배치, 오전, 오후 1/2씩 교대 근무

※ 희망근로 사업 종료 후 12월부터 기간제 근로자 채용

○ 타 시설 인력 운영 현황

시 설 명	운영주체	계	사무관리	시설물관리	운영보조
동천국민체육센터	市 시설관리공단	15	5	4	6

○ 근무여건

요일별	센 터 운영시간	직 원 근무시간	근무 인원	근무방법		비고
				사무관리	시설물관리 (교대근무)
화~금	06:00~22:00 (16시간)	05:00~23:00 (18시간)	5	09:00~18:00 (3명)	05:00~14:00, 14:00~23:00	시설물 관리 직원 주 6일 근무
토~일	07:00~22:00 (15시간)	06:00~23:00 (17시간)	3	09:00~18:00 (1명)	06:00~15:00, 14:00~23:00
월	08:00~22:00 (14시간)	07:00~23:00 (16시간)	1	07:00~23:00 (1명)	-

□ 추진실적

○ 무료운영 : ‘09. 7. 25(토) ~ 8. 9(일)(13일간)

∙ 운영시설 : 수영장, 헬스장, 탁구장

∙ 이용인원 : 20,656명(수영 15,116, 헬스 3,808, 탁구 1,732)

○ 유료운영 : ‘09. 8. 11(화) ~ 현재

∙ 운영시설 : 수영장, 헬스장, 탁구장, 체육관

∙ 이용인원 : 3개분야 42개반 1,500명(10월 현재)

□ 예상수지 분석

(단위 : 천원)

구 분	예상수입(A)	예상지출(B)	예상수지(C=A-B)	비 고
금 액	1,340,861	1,593,760	-252,899	적자운영

※ 시설물 감가상각비 미포함

□ 문제점 및 대책

○ 연 2억 5천여만원의 적자 운영이 예상됨

○ 복지센터 시설 형편상 사용료 수입 증대는 한계가 있으므로 공공요금과 일반운영비 절감 대책을 마련하여 운영비 적자 최소화 방안 강구