제104회울산광역시북구의회(임시회) 제5호(부록) 울산광역시북구의회사무과
목 차 1. 2008년도 제1회 일반․특별회계 세입․세출 추가경정예산안(의안번호 제133호) ○ 도시경제국 검토보고서 ------------------------------------------	2면

의안 번호	133

2008년도 제1회 일반․특별회계 세입세출 추가경정예산안

檢 討 報 告

보고자 : 전문위원 박민수

도시경제국

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
도시경제국	10,587,183	7,901,660	2,685,523	34.0
도시녹지과	2,140,960	2,350,318	△-209,358	△8.9
경제교통과	2,148,727	921,727	1,227,000	133.1
건 설 과	1,514,533	574,533	940,000	163.6
건축주택과	171,463	171,463	0	0
생명산업과	4,584,128	3,869,897	714,231	18.5
재난관리과	27,372	13,722	13,650	99.5

○ 세입예산은 10,587백만원으로  기정 예산액 7,902백만원보다

34.0%가 증가한 2,685백만원이 증액 편성되었으며

주요 증감내역은

- 어린이 보호구역 개선사업(국․시비)------------------- 316,000천원

- 개발제한구역 주민지원사업(균특) ---------------------- 851,000천원

- 자전거 전용도로 개설 -------------------------------------- 500,000천원

- 강동 호안시설 설치공사(교부세) ------------------------ 500,000천원

등이 각각 증액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분 부 서 별		추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
일반회계	도 시 경 제 국	23,277,095	16,711,028	6,566,067	39.3
	도 시 녹 지 과	4,573,465	4,699,910	△-126,445	△2.7
	경 제 교 통 과	3,079,891	1,222,036	1,857,855	152.0
	건 설 과	7,216,623	3,859,791	3,356,832	86.9
	건 축 주 택 과	369,658	357,613	12,045	3.4
	생 명 산 업 과	7,309,436	5,955,687	1,353,749	22.7
	재 난 관 리 과	728,022	615,991	112,031	18.2

○ 세출예산은 23,277백만원으로 기정 예산액 16,711백만원보다

39.3%가 증가한 6,566백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 어린이 보호구역 개선사업 시설물설치 --------------- 316,000천원

- 창평동마을 공동주차장 조성  -------------------------- 1,206,000천원

- 미불용지 보상금-------------------------------------------------- 310,000천원

- 자전거 전용도로 개설 ----------------------------------------- 500,000천원

- 염포동 소3-6호선 소방도로 개설공사------------------ 900,000천원

- 농소1동 동사무소 옆 소방도로 개설공사보상비----- 490,000천원

등이 각각 증액 되었고

- 산림보호강화사업 ------------------------------------------- 112,386천원

이 감액되었음.

도시녹지과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,140,960	2,350,318	△-209,358	△8.9
세외수입	80,000	80,000	0	0
보 조 금	2,060,960	2,270,318	△-209,358	9.2

○ 세입예산은 2,141백만원으로  기정 예산액 2,350백만원보다

8.9%가 감소한 209백만원이 감액 편성되었으며

주요 증감내역은

- 병충해방지사업(국․시비)  ----------------------------- 81,911천원

- 산림서비스 증진 사업(국․시비)  ------------------- 102,323천원

등이 각각 감액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,573,465	4,699,910	△-126,445	△2.7
쾌적한 도시환경 조성	1,609,652	1,548,567	61,085	3.9
산림자원 보호육성	2,707,967	2,947,515	△-239,548	△8.1
행정운영경비	213,871	203,828	10,043	4.9
재 무 활 동	41,975	0	41,975	100

○ 세출예산은 4,573백만원으로 기정 예산액 4,700백만원 보다

2.7%가 감소한 127백만원 감액되었음.

주요 증감내역은

- 공원시설물 보수 --------------------------------------------  50,000천원

등이 증액 되었고

- 도심벽면녹화사업 -------------------------------------------  51,800천원

- 집재용 임업기계 --------------------------------------------  70,000천원

- 산림보호강화사업 -----------------------------------------  112,386천원

이 감액되었음.

� 검토의견

○ P217(시설비: △51,800천원)

- 2008년도 업무보고에서는 23만본 도심벽면 녹화사업 중 금년도에는 천곡중학교 담장 외 51개소 9.5km에 259백만원의 예산으로도심벽면 녹화사업을 실시하겠다고 하였는데

- 추경에서 51,800천원을 삭감하는데 아직 사업을 완료하지 않았는 것으로 생각이 되는데 계약체결 잔액인지 아니면 일부사업이 내년으로 조정하므로 삭감인지 설명이 요구됩니다.

○ P218(연구용역비: 30,000천원)

- 한국토지정보시스템 자료관리를 위하여 연구용역을 하겠다고 하는데 구체적으로 토지관리를 위하여 어떤 용역을 어디에 주는 것인지

- 또한 용역 후 활용도 및 성과는 어느 정도 되는지 설명이 요구 됩니다

경제교통과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	2,148,727	921,727	1,227,000	133.1
세외수입	351,727	351,727	0	0
국고보조금	1,489,000	420,000	1,069,000	254.5
시․도비보조금	308,000	150,000	158,000	105.3

○ 세입예산은 2,149백만원으로  기정 예산액 922백만원보다

133.1%가 증가한 1,227백만원이 증액 편성되었으며

주요 증감내역은

- 어린이 보호구역 개선사업(국․시비)------------------- 316,000천원

- 개발제한구역 주민지원사업(균특) ---------------------- 851,000천원

이 각각 증액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	3,079,891	1,222,036	1,857,855	152.0
지역경제의 지속적인 활성화	623,680	621,355	2,325	0.4
중소기업의 자립적 기반구축	208,022	84,022	124,000	147.6
안정적인 에너지관리	3,860	3,860	0	0
선진 교통문화 구현	2,025,733	299,549	1,726,184	576.3
국제교류 활성화	45,950	45,950	0	0
행정운영경비	170,980	167,300	3,680	2.2
재 무 활 동	1,666	0	1,666	100

○ 세출예산은 3,080백만원으로 기정 예산액 1,222백만원 보다

152.0%가 증가한 1,858백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 아파트형 공장 옥상 풋살구장 조성   ----------------  50,000천원

- 어린이보호구역 개선사업 시설물 설치 --------------- 316,000천원

- 공영 주차장 조성비------------------------------------------ 216,184천원

- 창평동마을 공동주차장 조성 -------------------------- 1,206,000천원

등이 각각 증액 되었음

� 검토의견

○ P232(민간위탁금: 65,000원)

- 비정규직 노동자 지원센터 위탁금 보조금 비율에 있어 설명을 듣고자

합니다, 당초예산에 65,000천원 전액 구비로 편성하고는 이번에 25,000천

원을 국비를 확보하여 구비를 삭감하였습니다.

- 비정규직 노동자 지원센터 국비보조에 있어 보조금 비율이 어떻게 되어구비 25,000천원을 삭감하게 되는지 설명이 요구됩니다.

○ P233(시설비 : 22,000천원)

- 금년도 업무보고에서 특수 시책사업으로 하겠다면서 횡단보도 정지선 조명설치가 보행자 안전한 보행에 많은 효과가 있을 것

이라고 설명을 하고 우선 사고 다발지역 7개소에 경찰서와 협의하여 설치하겠다.  또한 당초예산 심의 때도 그렇게 설명하였는데

- 시행도 하지 않고 1회 추경에 예산을 전액 삭감하는 사유에 대하여 설명이 요구됩니다.

건 설 과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	1,514,533	574,533	940,000	163.6
경상적세외수입	566,768	566,768	0	0
임시적세외수입	167,765	7,765	160,000	2,060.5
지방교부세	200,000	0	200,000	100
보 조 금	580,000	0	580,000	100

○ 세입예산은 1,515백만원으로  기정 예산액 575백만원보다

163.6%가 증가한 940백만원이 증액 편성되었으며

주요 증감내역은

- 지하수 이용 부담금----------------------------------- 160,000천원

- 특별교부세(재정인센티브) -------------------------- 200,000천원

- 노후가로등 교체공사------------------------------------- 80,000천원

- 자전거 전용도로 개설 ------------------------------- 500,000천원

이 각각 증액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,216,623	3,859,791	3,356,832	86.9
건설행정 지원체제 강화	1,043,953	892,453	151,500	16.9
하수도 정비	221,650	239,650	△-18,000	△7.5
하 천 정 비	655,830	537,830	118,000	21.9
도로의 개설 및 유지관리	5,083,871	1,987,391	3,096,480	155.8
행정운영경비	209,487	202,467	7,020	3.5
재 무 활 동	1,832	0	1,832	100

○ 세출예산은 7,217백만원으로 기정 예산액 3,860백만원 보다

86.9%가 증가한 3,357백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 장기미집행 도시계획시설(도로) 토지,건물 보상비 ---- 220,000천원

- 미불용지 보상금 -------------------------------------------------- 305,000천원

- 화봉지구 자전거 도로개설 공사 -------------------------- 416,000천원

- 연암동 중3-73호선 소방도로개설공사 보상------------- 203,345천원

- 염포동 소3-6호선 소방도로 개설공사보상--------------- 682,688천원

- 염포동 소3-6호선 소방도로 개설공사------------------- 200,000천원

- 농소1동 동사무소 옆 소방도로 개설공사보상비------- 396,500천원

등이 각각 증액되었음

� 검토의견

○ P244(기본조사실시설계 : 100,000천원)

- 생태하천 복원 사업을 위하여 타당성 조사 용역을 5개 하천에

실시하고자 하는데 생태복원을 위한 구체적인 용역내용과 5개하천

어디인지 설명이 요구됩니다

○ P244(토지매입비 : 716,100천원)

- 미불용지 보상금 실시에 있어 우리구의 미불용지가 총 28필지 5,504㎡ 중 금년도에는 5필지 2,300㎡에 406,100천원을 보상하겠

다고 업무보고를 하고는 이번추경에 310,000천원 추가 편성하였는데 추가예산은 지가 상승분인지 아니면 추가 보상을 더하고자 하는 것인지 설명이 요구됩니다.

○ P247(지하수이용 부담금 통지 : 2,700천원)

- 지하수이용 부담금 통지를 위한 일반우편 매월 200통, 등기우편매원 100통을 통지하기 위한 우편료를 편성하였는데

- 현재 우리 북구에 지하수이용 부과수가 어느 정도 되며 부과액

은 어느 정도 되는지 설명이 요구됩니다.

건축주택과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위:천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	171,463	171,463	0
세외수입	161,463	161,463	0
보 조 금	10,000	10,000	0

○ 세입예산은 당초예산 171백만원에서 변동이 없음.

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	369,658	357,613	12,045	3.4
건축행정 건실화 추진	169,428	163,028	6,400	3.9
광고물 정비로 도시미관개선	32,825	32,825	0	0
행정운영경비	166,480	161,760	4,720	2.9
재 무 활 동	925	0	925	100

○ 세출예산은 370백만원으로 기정 예산액 358백만원 보다

3.4%가 증가한 12백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 인터넷건축행정시스템 환경구축--------------------------- 6,400천원

이 증액되었음

� 검토의견

○ P253(자산 및 물품 취득비 : 6,400천원)

- 인터넷 건축행정 시스템 환경구축을 위하여 모니터를 16대 구입

하고자 예산을 요구하였는데

- 구체적으로 16대의 모니터 사용처 와 설치장소 향후관리 및

운영체계에 대하여 설명이 요구 됩니다

생명산업과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	4,584,128	3,869,897	714,231	18.5
세외수입	160,569	160,569	0	0
국고보조금	2,500,121	2,432,212	67,909	2.8
지방교부세	500,000	0	500,000	100
시․도보조금	1,423,438	1,277,116	146,322	11.5

○ 세입예산은 4,584백만원으로  기정 예산액 3,870백만원보다

18.5%가 증가한 714백만원이 증액 편성되었으며

주요 증감내역은

- 강동 호안시설 설치공사(교부세)------------------------- 500,000천원

- 국고보조금---------------------------------------------------------- 67,909천원

- 시비보조금--------------------------------------------------------- 146,322천원

- 시설원예에너지 절감시설 지원(시도보조) ---------------- 60,000천원

- 쌈채소 재배단지 조성 ------------------------------------------ 25,200천원

이 각각 증액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	7,309,436	5,955,687	1,353,749	22.7
농촌개발 및 농업육성	2,878,233	2,604,009	274,224	10.5
어촌 정주권개발 및 어업소득증대	2,677,955	1,965,955	712,000	36.2
축산 경쟁력강화	488,716	471,986	16,730	3.5
원예특작농업 육성	841,748	653,348	188,400	28.8
학교급식지원	136,880	136,880	0	0
행정운영경비	126,069	123,509	2,560	2.1
재 무 활 동	159,835	0	159,835	100

○ 세출예산은 7,310백만원으로 기정 예산액 5,956백만원 보다

22.7%가 증가한 1,354백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 정주권 개발사업(시설비)---------------------------------- 435,000천원

- 강동해안 호안시설공사------------------------------------ 480,000천원

- 북정자 호안시설 공사 ------------------------------------ 192,000천원

- 시설원예에너지 절감시설 지원-------------------------- 120,000천원

- 국․시비 반환금------------------------------------------------ 159,835천원

이 각각 증액되었고

- 정주권 개발사업(토지매입비)----------------------------  462,339천원

이 감액되었음

� 검토의견

○ P263(토지매입비 : △462,339천원)

- 정주권 개발사업 공사를 시행 하려고 하면 토지 매입이 우선되어야 할 것으로 생각이 되는데

- 당초예산에 편성한 토지매입비 전액 삭감 조치하였는데 사업추진에는 아무런 상관이 없는지 설명이 요구됩니다.

○ P264(시설비 : △15,000천원)

- 지당마을 농로 확장포장공사를 위하여 당초예산에 15,000천원의 예산을 확보하고는 1추경에 삭감 조치하는데

- 만일 토지소유자 동의가 되지 않아 삭감조치 한다면 한번 더 충분한 설득과 이해를 구하여 보고 2~3회 추경에 삭감하여도 늦지 않을 것인데 단 한번에 1회 추경에 삭감하는 사유에 대하여 설명이 요구됩니다.

○ P268(홍보영상물 제작 : 2,000천원)

- 강동 수산물축제 홍보물제작비로 2,000천원을 요구하였는데

2008년도 강도 축산물축제는 봄에 시행하여 끝이 났는데

- 지금 홍보물을 제작하여 어느 곳에 어떻게 사용하고자 하는지

상세한 설명이 요구됩니다.

○ P268(시설비 및 부대비 : 700,000천원)

- 특별교부세 500,000천원을 교부받아 강동 호안시설 설치공사를 시행하는데

- 추경예산에 북정자 호안공사비로 구비200,000천원 요구하였는데

강동 호안공사와 북정자 호안공사 장소가 각각  어떻게 되는지

공사에 대하여 각각 설명이 요구됩니다.

재난관리과

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	27,372	13,722	13,650	99.5
국고보조금	4,409	4,409	0	0
시․도비보조금	22,963	9,313	13,650	146.6

○ 세입예산은 27백만원으로  기정 예산액 14백만원보다

99.5%가 증가한 13백만원이 증액 편성되었으며

주요 증감내역은

- 민방위 시책사업비(시도보조)------------------------------ 13,770천원

이 증액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	728,022	615,991	112,031	18.2
재난재해 예방 및 복구	196,840	178,960	17,880	10.0
민방위 운영	371,395	293,555	77,840	26.5
행정운영경비	73,744	76,786	△-3,042	△4.0
재 무 활 동	86,043	66,690	19,353	29.0

○ 세출예산은 728백만원으로 기정 예산액 616백만원 보다

18.2%가 증가한 112백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 2008년 시도단위 민방위 시범훈련------------------------ 10,000천원

- 상연암마을 민방위 비상급수시설 등 설치--------------- 50,540천원

이 증액되었음

� 검토의견

○ P285(시설비 및 부대비 : 50,540천원)

- 상 연암마을 민방위 급수시설이 설치되어 있는 것으로 알고 있는데

이번에 민방위 비상 급수시설을 설치하고자 하는 사유는

- 현재의 비상급수시설이 음용수로서 불가하여 다른 곳으로 이전하

는 것인지 아니면 별도로 신규로 설치한다는 것인지 설명이 요구

됩니다.

기반시설 특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	340,137	137,250	202,887	147.82

○ 세입예산은 340백만원으로 기정 예산액 137백만원 보다

147.8%가 증가한 203백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 순세계 잉여금 ----------------- 237,302천원이 증액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
계	340,137	137,250	202,887	147.82

○ 세출예산은 340백만원으로 기정 예산액 137백만원 보다

147.8%가 증가한 203백만원 증액되었음.

주요 증감내역은

- 예비비 ---------------------------- 202,887천원이 증액되었음

� 검토의견

○ 세출편성은 예비비 202,887천원 편성내역 뿐이므로 별도 검토할 내용         이 없습니다.

주차장 특별회계

� 예산안 규모

○ 세  입

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
			금 액	비율(%)
주차장특별회계	1,031,238	672,069	359,169	53.44

○ 세입예산은 1,031백만원으로 기정 예산액 672백만원 보다

53.4%가 증가한 359백만원 증액되었음.

주요 세입 내역은

- 순세계 잉여금 -------------------------- 410,139천원이 증액되었음

○ 세  출

(단위 : 천원)

구 분		추경예산 (1회추경)	기 정 (당초예산)	증 감
				금 액	비율(%)
특별회계	계	1,031,238	672,069	359,169	53.44
	선진교통문화구현	815,521	520,064	295,457	56.81
	행정운영경비	215,717	152,005	63,712	41.91

○ 세출예산은 1,031백만원으로 기정 예산액 672백만원 보다

53.4%가 증가한 359백만원 증액되었음.

주요 세출 내역은

- 공영주차장 부지(호계역, 구유동 등) 임차료----------- 50,000천원

- 예비비   --------------------------------------------------------- 203,976천원

- 주정차단속요원(5명)인건비  -------------------------------- 59,363천원

이 각각 증액되었음

� 검토의견

○ P357(자산 취득비 : △27,500천원)

- 고정식 무인카메라 2대 구입비 당초110,000천원 편성하였는데 추경에          시․구비 각각 50%씩 55,000천원을 편성하였는데

- 추경에 시 보조금이 27,500천원이 삭감되었는데 구비도 같이 삭감하여

보조율을 맞추어야 하는 것이 아닌지 여기에 대하여 설명이 요구됩          니다.